2019年度永兴县道路运输服务中心部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县道路运输服务中心
概况
一、 部门职责
（一）主要职责
1、贯彻落实国家、省、市和县有关道路运输工作的政策法规和决策部署；承担道路运输行业（道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训,汽车租赁、客货运站场、道路运输车辆等）相关服务,为道路运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务
2、协助拟订道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训等发展规划、政策和全县道路运输行业的规范性文件。
3、负责道路运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；协助道路运输安全事故调查
4、开展道路运输与铁路、水路、民航等交通运输的衔接管理、综合运输体系建设研究和相关服务工作。
5、承担重点物资和紧急客货道路运输、道路运输战备相关服务工作；承担道路运输行业绿色发展、生态环境保护、节能减排和污染防治、智慧运输体系建设、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作；协助推进行业精神文明建设工作；协助有关道路运输补助资金的使用管理。
6、承担县交通运输局交办的其任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县道路运输服务中心内设机构包括：办公室、驾培维修股、客货运股、科技信息统计股、人事财务股，均为副股级。
（二）决算单位构成。永兴县道路运输服务中心2019年部门决算为本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计471万元。与2018年相比，增加103.98万元，增长28.33%，主要是因为新增了工作人员，工资、福利等支出增大。
二、收入决算情况说明
本年收入447.91万元，其中：财政拨款收入447.91万元；上级补助收入0 万元；事业收入 0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加112.97万元，增长33.73 %。变动的主要原因是：因为新增了工作人员，工资、福利等支出增大，物价上涨 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 436.38万元，其中：基本支出436.38万元；项目支出 0万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加92.46 万元，增长26.88 %。变动的主要原因是：因为新增了工作人员，工资、福利等支出增大，物价上涨 。
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计471万元，与2018年相比，增加103.98万元,增长28.33%，主要是因为新增了工作人员，工资、福利等支出增大，物价上涨 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出436.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加109.37万元，增长33.44%，主要是因为新增了工作人员，工资、福利等支出增大，物价上涨 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出436.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.38万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出436.38万元，其中：人员经费370.03万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费66.35万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.84万元，完成预算的96.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有本项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有本项支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.84万元，其中国内公务接待人次396人，国内公务接待批次29次，完成预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，与上年相比减少0.67万元，减少12.16%,减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，公务车购置数为0辆，保有量为0辆，支出决算为0万元，完成预算的100%，
决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本年无购置公车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况：1、规范道路运输安全管理工作，保证道路运输市场合法合规、安全有序发展。2、加强道路旅客运输，城市公共交通，货物运输，机动车维修，驾培等道路运输市场监督管理。积极促进货运物流行业向集约化规模化发展。3、加快完成营运黄标车淘汰工作。4、加强机动车维修市场秩序整治。5、推广驾驶培训IC卡学时计时管理系统，加强教学管理，确保教学时间和效果。绩效目标：1、加快全县道路运输业的快速发展，促进驾培市场规模化发展，提高了客运站场服务和运输能力，强化了物流企业的整体规模2、人民群众的出行更加方便和便利，新能源公交车的开行，成为城市的新的风景线，农村公交的开通，更加改善了交通环境，同时对改善群众的生活质量作出了贡献。绩效评价报告见附表。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出66.35万元，比年初预算数增加10.35万元，增长18.48%。主要原因是：本单位2019年新增工作人员以及物价上涨。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为；开支培训费0.38万元，用于开展2019年货运量专项调查培训，总人数34人，内容为6个调查员和28个调查对象（其中3个规下企业、25个个体经营户）开展关于2019年货运量专项调查的专题培训产生的费用；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出XXXX万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
