目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻落实国家、省、市和县有关道路运输工作的政策法规和决策部署；承担道路运输行业（道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训,汽车租赁、客货运站场、道路运输车辆等）相关服务,为道路运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务。

　　2.协助拟订道路客运、货运物流、城市客运、城乡公交、机动车维修检测和驾驶员培训等发展规划、政策和全县道路运输行业的规范性文件。

　　3.负责道路运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；协助道路运输安全事故调查。

　　4.开展道路运输与铁路、水路、民航等交通运输的衔接管理、综合运输体系建设研究和相关服务工作。

　　5.承担重点物资和紧急客货道路运输、道路运输战备相关服务工作；承担道路运输行业绿色发展、生态环境保护、节能减排和污染防治、智慧运输体系建设、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作；协助推进行业精神文明建设工作；协助有关道路运输补助资金的使用管理。

　　6.承担县交通运输局交办的其任务。

　　（二）内设机构：

　　根据上述职责，设立5个内设机构：办公室、驾培维修股、客货运股、科技信息统计股、人事财务股，均为副股级。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数1,132.91万元；其中经费拨款1,132.91万元。收入较去年预算增加274.97万元，其中经费拨款增加274.97万元。主要原因是:工资及社会保障等人员经费有所增加;增加了两个预算项目。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1,132.91万元，其中：社会保障和就业支出40.44万元，卫生健康支出14.68万元，交通运输支出1,055.44万元，住房保障支出22.35万元。支出较去年预算增加274.97万元，基本支出增加28.47万元，项目支出增加246.5万元。主要原因是:基本支出增加主要是工资及社会保障等人员经费有所增加;项目支出增加246.5万元主要是增加了两个预算项目。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入1,132.91万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为299.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5.28万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为833.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款25.20万元,与2023年预算数持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算数与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算20.70万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,132.91万元，其中，基本支出299.41万元，项目支出833.5万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）