目  录

第一部分永兴县交通建设质量安全监督站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

永兴县交通建设质量安全监督站概况

 

一、 部门职责

（一）主要职责

1、负责全县行政区域权限内交通建设（国省干线公路、城市道路、县乡村公路、面上公路工程、水运工程和养护工程、站场建设）质量安全监督管理工作。

2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况；调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。

3、负责行政区域权限内公路、水路工程质量检测、评定、鉴定工作；参与全县交通建设工程竣（交）工验收。

4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证工作。

5、负责行政区域权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理；对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理；组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

6、承办全县交通建设工程造价及材料价格信息管理；监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况；审查全县交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督；监督审查公路、水运工程的养护工程造价；调解工程造价争议。

7、承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

（二）人员情况

全额事业编制19名，现实有在职人数11人，退休人员4人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县交通建设质量安全监督站内设机构包括：1、办公室 2、质量监督股3、监理检查股 4、安全监督股5、造价管理股。

（二）决算单位构成。永兴县交通建设质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县交通建设质量安全监督站本级。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计214.53万元。与上年相比，减少12.48万元，减少6%，主要是因为厉行节约，严格控制费用开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.61万元，其中：财政拨款收入 194.61 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.02 万元，其中：基本支出169.9万元,占92%；项目支出15.12万元，占8%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计214.53万元，与上年相比，减少12.48万元，减少6%，主要是因为厉行节约，严格控制费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出185.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.96万元，减少12%，主要是因为厉行节约，严格控制费用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出185.02万元，主要用于以下方面：交通运输支出185.02万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为178.3万元，支出决算数为185.02万元，完成年初预算的104%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为178.3万元，支出决算为169.9万元，完成年初预算的95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制费用开支。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金，增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.9万元，其中：人员经费144.33万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等；公用经费25.57万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为1.55万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是：当年无因公出国（境）情况，上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：当年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.25万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支，与上年相比减少0.05万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为1.3万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支，与上年相比减少2.44万元，减少53%,减少的主要原因是公务车改革，公务车9月份已上交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人，主要是市交通建设安全监督站来本单位检查工作及年度考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要是公务车油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出25.57万元，比年初预算数增加1.05万元，增长4%。主要原因是：新增1名工作人员，增加运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支差旅费3.03万元，用于干部职工出差及下乡补助；印刷费1.04万元，用于资料打印、书报订阅；工会费7.5万元，用于干部职工福利及党支部活动；物业管理费0.9万元，用于单位院内及家属区“三创”；办公费1.63万元，用于办公用品等；水费电费1.82万元，用于办公室水费电费支出；邮电费1.08万元，用电话费及网络费等。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,我单位无超限额政府采购项目。

十二、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件的部署和要求，认真编制、及时报送绩效预算;严格执行预算支出;及时公开绩效评价报告。本部门申报2020年度部门整体支出绩效目标1项。对照财政部门批复的绩效目标，我站高度重视绩效管理工作，由站长负总责，分管副职领导负责实施，同时明确了工作机构，各个职能岗位职责分明。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效，积极开展项目自评工作，从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核，最终形成自评报告，2020年永兴县交通建设质量安全监督站部门整体支出评价自评为89分，并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行，本单位无重点绩效项目。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

 

第五部分

附件

附件1：永兴县交通质安站2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：永兴县交通质安站2020年部门决算公开表