目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通建设工程质量、施工安全生产、交通建设造价的方针政策、法律法规和规章。

2.协助县交通运输局对管理权限内公路、客运站场、水运工程及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修等项目工程质量、施工安全的监督检查工作。

3.协助县交通运输局对管理权限内交通建设工程质量检测、评定、鉴定工作；参与交通建设工程竣(交)工验收，并根据竣工验收结论出具交通工程参建单位工作综合评价等级证书。

4.协助县交通运输局对管理权限内交通建设工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况的监督检查，调查工程质量事故,仲裁工程质量争议；负责受监交通建设工程的交工验证性检测、竣工质量鉴定的具体工作,并对验证性检测意见和质量鉴定报告负责。

5.参与交通建设工程从业单位及其人员的安全信用评价工作；参与对交通建设工程安全事故调查、处理、分析、报告；协助市、县对辖区内干线公路等施工安全进行监督检查。

6.协助县交通运输局监督检查全县交通建设从业单位及人员资质、资信及质量行为。

7.协助做好交通建设工程项目的监督检查，加强日常巡查，及时向交通综合行政执法机构抄报交通建设质量和安全违法违规行为，协助交通综合行政执法部门查处违法违规行为。

8.参与县交通运输局管理权限内交通建设项目估算、概算、预算、决算（含变更单价、材料调差）等造价审核和造价监督检查工作；调解工程造价争议；承办全县交通建设工程材料价格信息管理。

9.完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责,设立2个内设机构：办公室、质量安全造价检测股，均为副股级。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数175.50万元；其中经费拨款175.50万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元。收入较去年预算增加37.35万元，其中：经费拨款增加37.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，主要原因是:人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数175.50万元，其中：社会保障和就业支出24.07万元，卫生健康支出8.68万元，交通运输支出129.38万元，住房保障支出13.37万元。支出较去年预算增加37.35万元，其中：社会保障和就业支出增加6.6万元，卫生健康支出增加1.54万元，交通运输支出增加24.58万元，住房保障支出增加4.63万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入175.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为175.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.37万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款15.60万元,比2022年预算增加2.4万元，上升0.15%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算15.6万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为175.50万元，其中，基本支出175.5万元，项目支出0万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）