2019年度永兴县水运事务中心决算公开
目 录
第一部分水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
水运事务中心概况
一、 部门职责
（一）部门职责为：1、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和政策，依据法律法规授权和县交通运输局的委托，负责全县水路交通行政执法的监督检查；负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施。
2、拟定全县水路交通发展规划和计划；编报航道、航标、港口、码头的新建改建（养护）工程项目计划并组织实施；负责本行业统计信息工作。
3、拟定全县水路交通建设、航道养护管理办法，经审批后组织实施；负责辖区内水路交通建设和养护资金的筹措、拨付及使用监督。
4、组织、指导、协调、监督全县水上交通安全和防治船舶污染水域工作；负责全县水上水下施工作业（含使用岸线）的碍航性审批、报批和监督检查，负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标的设置和维护，管理和发布航行警告；组织和指导水上搜寻救助、沉船沉物打捞；负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处理。
5、按规定权限，负责船舶及水上设施的法定检验、船用产品的认可和检验、审查船舶设计图纸、辖区内船员日常监督管理。
6、负责辖区内地方航道、水路运输、港口行政管理；承担港口、码头、渡口的监督管理；负责全县水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场管理；负责辖区内港口、渡口建设与养护工作的监督管理；按规定权限负责船舶登记、水路运输企业经营资质的审批，参与协调水资源的综合利用；组织协调水路战备军事运输和防汛抢险工作。
7、指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。
8、承办县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。
（二）人员情况
永兴县地方海事处是事业单位，核定编制数8名，其中事业编制中全额拨款编制人员8名。该单位实有在职人员9名，离退休人员0名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设为4个股室，分别为：办公室、安全监督股、船舶船员股（船舶检验股）、航务管理股。
（二）决算单位构成。永兴县水运事务中心单2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县水运事务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计132.30万元。与2018年相比，减少15.79万元，减少10%，主要是因为节约开支，规范管理，严格控制费用支出。
二、收入决算情况说明
本年收入132.30 万元，其中：财政拨款收入132.30 万元；上级补助收入 0万元；事业收入0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0 万元。比上年收入减少 15.79 万元，减少 10 %。变动的主要原因是：节约开支，规范管理，严格控制费用支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计132.30万元，其中：基本支出 107.41 万元；项目支出 24.89万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少 15.79 万元，减少 10 %。变动的主要原因是：节约开支，规范管理，严格控制费用支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计132.30万元，与2018年相比，减少15.79万元,减少10%，主要是因为节约开支.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出132.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少15.79万元，减少10%，主要是因为节约开支，规范管理，严格控制费用支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出132.30万元，主要用于以下方面：交通运输支出132.30万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出107.41万元，其中：人员经费93.51万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费13.90万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.26万元，支出决算为1.63万元，完成预算的26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.63万元，完成预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。与上年相比增加1.25万元，增长328%,增长的主要原因是上年支出本年支付。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0小于年初预算数的主要原因是车辆属于省局赠送车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务车保有量1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支.
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我处对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我站部门整体支出绩效自评得分92分。为推动旅游业发展，给群众乘渡提供一个安全候船场地，方便群众出行，保障乘船的群众上、下船的安全，实现渡口规范、有序、安全，扎实推进了全县水运基础设施建设。（1）财政投入资金30余元对江边渡口、铜角湾渡口进行了提质改造，在12月底完工；（2）财政投入50余万元在县滨河路水文站隔壁建设一个船舶污染物收集转运站。在12月底完工；(3)财政投入10余万元对注江口（彭家湾）旅游渡口进行提质改造，在12月底完工。第二，从规范机制入手，运用多种管理载体，落实各项举措，使水运各项工作有条不紊地顺利展开。实行一把手总负责，分管领导协助抓，部门负责人落实各自职责，办公室统筹的创建机制，并将创建及其他工作纳入责任制考核，把各项目标与海事各项工作一起部署落实，一起检查考核;把目标与任务量化分解到各股室，健全完善了各项规章制度，并结合海事工作实际，行之有效地运用建设“学习型”单位、以开展创建“海事文明执法”等各种活动为载体，使各项工作落到了实处。取得了很好的社会和经济效益，社会和受益对象满意率都达90%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出13.90万元，比年初预算数减少0.56万元，降低3%。主要原因是：厉行开支，规范管理，严格控制费用支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支差旅费2.6万元，用于干部职工出差及下乡补助，印刷费0.05万元，用于表格资料打印；工会费1.99万元，用于干部职工福利及党支部活动；维修费0.80万元；用于船舶维护；培训费及劳务费0.45万元；用于渡口码头卫生管理；办公费0.75万元，用于办公用品、书报订阅等；水费电费0.63万元，用于办公室水费电费支出；邮电费0.79万元，用电话费及网络费；其他交通费用1.23万元，用于执法车辆运行费用；其他商品和服务支出1.98万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（船舶）2辆（艘），其他用车主要是趸船1艘和海事执法艇1艘；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
