永兴县水运事务中心2021年部门预算

发布时间:2021-04-07 17:07 来源:县交通运输局 作者:浏览量: 【字体:

目  录

 

第一部分:部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

 

 

 

 

 

第一部分:部门预算说明

 

一、单位职责职能:

(一)贯彻落实国家、省、市和县有关水路交通工作的法律法规和决策部署、承担水路交通运输行业(航道和港口建设、水路客货运、船舶与船员、水上搜救和水下打捞等)相关服务,为水路交通运输行政管理、行政审批、行政执法提供技术支撑服务。

(二)协助拟定全县水运交通运输发展规划和计划,协助编制港口、航道、水路交通运输等专项规划;协助开展水路交通运输项目技术审查及县管项目前期工作及后期评估,承担实施主体推进规划实施的指导服务。

(三)负责水路交通运输行业发展运行监测及统计分析、安全生产监督和应急处置的相关事务性工作;协助水路交通安全事故和污染事故的调查;承担水上、水下施工作业的指导服务。

(四)对有关船舶设计图纸提出审查建议意见;承担有关船舶(含渔船)及船用产品、水路设施的相关检验工作。

(五)承担重点物资、紧急客货水路交通运输和水路交通运输战备相关服务工作;承担水路交通运输行业绿色发展、科技创新、生态环境保护、节能减排和污染防治、水资源综合利用、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作;协助推进行业精神文明建设工作。

(六)承办县交通运输局交办的其他任务。

二、内设机构:

内设4个内设机构:办公室、船舶检验股、船舶船员股、航运服务股。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数126.31万元;其中经费拨款120.74万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入5.57万元,其中一般公共预算补助5.57万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少9.11万元,其中经费拨款减少2.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加/减少0万元。主要原因是机构改革,导致人员减少。根据(永编办【2020】7号)等文件精神,整合县级交通运输系统公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域相关执法职责,成立县交通运输综合行政执法局。我中心1名人员划转至执法局。

(二)支出预算:2021年年初预算数126.31万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出13.30万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0.94万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出105.57万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出6.50万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少9.11万元,其中基本支出减少12.31万元,项目支出增加3.2万元。主要原因是机构改革,导致人员减少。根据(永编办【2020】7号)等文件精神,整合县级交通运输系统公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域相关执法职责,成立县交通运输综合行政执法局。我中心1名人员划转至执法局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入126.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为94.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.65万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为31.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款11.9万元,比2020年预算减少2.16万元,下降15%。主要原因是机构改革,导致人员减少。根据(永编办【2020】7号)等文件精神,整合县级交通运输系统公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域相关执法职责,成立县交通运输综合行政执法局。我中心1名人员划转至执法局。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.14万元,其中,公务接待费1.14万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2021年“三公”经费预算较2020年减少0.86万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算21.84万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为126.31万元,其中,基本支出94.82万元,项目支出31.49万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】