永兴县城管综合执法局2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县城管综合执法局本级编制数91名，其中行政政法编制0名，全额事业编制81名，差额编制10名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工94人（其中临时工88人），离退休11人。
主要职责：1.贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章、标准及政策规定；组织拟定及全县城市管理和行政执法的规范性文件、发展规划，并组织实施和监督管理；参与制定城市建设和管理各项专项规划；开展各项创建工作；指导乡镇城镇管理和城管行政执法工作。
2.负责城市管理和行政执法工作的统一组织及指挥调度工作；负责数字化城市管理监督指挥中心工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查；负责城市管理和行政执法队伍的监督管理、督查考核工作。
3.贯彻执行国务院、省政府对我县开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作（行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理七方面法律、法规、规章规定的行政处罚权）。
4.负责城市管理依法行使的行政许可、行政征收、行政强制等各项行政执法工作。
5.负责城市市容和环境卫生管理；负责城市容貌标准的执行；负责建筑垃圾和生活垃圾清运、倾倒、消纳等监管工作；负责渣土运输公司的监管和考核工作；督促环卫清扫保洁市场化服务外包工作
6.负责城市园林绿化管理；组织指导城市绿化的建设和维护工作；监督检查城市绿化规划的组织实施。
7.负责市政设施和公用事业管理；负责市政和公用设施日常维护的组织和监管工作；协助实施市政基础设施和公用事业设施的新建、改建和扩建工作；负责城市燃气、垃圾处理和污水处理等市政公用事业的行业管理和特许经营监督。
8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
单位内设机构：1.县城市管理行政执法局内设4个股室：①办公室（加挂计财股牌子）；②人事股（加挂督察股牌子）；③法规股（加挂行政审批股牌子）；④市政公用股。
9. 二级机构：1.永兴县城市管理行政执法大队，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位；2.永兴县城市管理警察大队，正股级，实行县公安局、县城市管理行政执法局双重管理，行政工作由县公安局管理，日常工作由县城市管理行政执法局管理；3.永兴县燃气服务中心，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位；4.永兴县数字化城市管理监督指挥中心，正股级事业单位；5.永兴县基建渣土服务中心，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县城市管理行政执法局本级；2.二级机构：1.永兴县城市管理行政执法大队，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位；2.永兴县城市管理警察大队，正股级，实行县公安局、县城市管理行政执法局双重管理，行政工作由县公安局管理，日常工作由县城市管理行政执法局管理；3.永兴县燃气服务中心，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位；4.永兴县数字化城市管理监督指挥中心，正股级事业单位；5.永兴县基建渣土服务中心，为县城市管理行政执法局的正股级事业单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1744.04万元；其中经费拨款1564.20万元；纳入预算管理的非税收入121.60万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转58.24万元。收入较去年增加136.19万元，主要是一般公共预算拨款增加88.65万元，上年结转结余纳入统计47.54万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1744.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1744.04万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年收入较去年增加136.19万元，主要是对应预算收入增加，其中：城乡社区支出增加136.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1685.80万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1366.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费21.85万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为299.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款290.16万元,比2018年预算增加8.3万元，上升2.9 %,主要是因为机构改革人员调整而增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为52.23万元，其中，公务接待费13.73万元，公务用车购置及运行费38.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.50万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我局政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算48.00万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆 11辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值5万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1744.04万元，其中，基本支出1383.10万元，项目支出360.94万元。
六、名词解释
（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
