永兴县城市管理和综合执法局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县城市管理和综合执法局本级编制数96名，其中行政政法编制4名，全额事业编制81名，差额编制11名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工92人（其中临时工82人），离退休11人。
单位主要职责：
（一）指导、协调、监督全县城市综合管理工作，承担县城市管理委员会办公日常工作。
（二）组织起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件，编制城市综合管理总体规划，并组织实施。监督实施有关标准和规范。负责县城建成区权限内的城市管理和综合行政执法工作。
（三）负责城市市政设施运行的监管。承担县建成区有关城市道路、桥涵、排水、防洪堤、路牌、照明亮化以及公共自行车租赁系统等设施的运行监管。承担县城建成区占破道、户外广告设置监管。参与市政规划评审和重大市政基础设施建设项目竣工验收。指导市政设施维护服务工作。
（四）负责县城建成区环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清扫、收集、运输、处置和环卫基础设施建设、改造、维护、运营的监督管理工作。负责有关市容环境卫生方面特许经营和监督管理工作。统筹、指导、监督城市生活垃圾分类工作。
（五）负责城市公用事业的监管。承担县城建成区城市排水（含污水处理）、燃气的行业管理和执法。承担县政府有关特许经营相关工作。
（六）负责县建成区市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、占破道等监督管理工作。负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。
（七）负责园绿化的监管。组织县城建成区城市绿线的划定和监管。承担县城建成区临时占用城市绿地及砍伐、移植城市树木的监管，组织和指导古树名木保护、迁移工作。参与有关工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收。指导园林绿化服务工作。
（八）负责城市管理综合行政执法。在县城建成区依法行使权限内的住房和城乡建设领域以及环境保护、规划管理、交通管理、水务管理、市场监管等方面有关行政处罚权及其相关行政强制权。负责协调、组织城市综合管理有关联合执法和专项整治行动。
（九）拟订城市管理科技发展规划并组织实施。组织、指导城市重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。推进完善城市管理数字化建设和运用。
（十）承担城市综合管理绩效考评。负责县城建成区城市综合管理绩效考评工作。
（十一）拟订并监督实施本系统资金使用计划，监督本系统各种规费的征收工作。
（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
单位内设机构：1.县城市管理和综合执法局机关内设20个内设机构：办公室、市容环境卫生股、市政公用股、政策法规股（行政审批股）、考核评价股、安全监管股（县燃气管理办公室）、财务装备股、人事股、执法督察队、巡查第一执法队、巡查第二执法队、巡查第三执法队、巡查第四执法队、巡查第五执法队、经济开发区执法队、房产执法队、建设工程执法队、环卫与渣土执法队、市容与环境执法队、燃气与市政园林公用执法队。
非独立核算的所属机构：1.永兴县城市管理警察大队，正股级，实行县公安局、县城市管理行政执法局双重管理，行政工作由县公安局管理，日常工作由县城管执法局管理；2.永兴县城市管理综合调度中心，为县城管执法局所属正股级公益一类事业单位，主要职责：承担县城建成区数字化城市管理的信息收集、分析、报告等工作；承担“5912319”热线和县长热线转办的城市管理有关投诉的受理、交办以及处理情况踪、反馈等事务；承担电子政务建设服务工作。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1743.07万元；其中经费拨款1578.57万元；纳入预算管理的非税收入150.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转14.50万元。收入较去年预算减少0.97万元，主要是一般公共预算拨款增加42.77万元，上年结转结余纳入统计减少43.74万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1743.07万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出158.54万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1517.63万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出66.90万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少0.97万元，主要是社会保障和就业支出增加158.54万元，城乡社区支出减少226.41万元，住房保障支出增加66.90万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1728.57万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1359.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费21.72万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为339.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款284.58万元,比2019年预算减少5.58万元，下降1.96%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为37.56万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费35.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.56万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少14.67万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算410.77万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆11辆，均为一般公务执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1743.07万元，其中，基本支出1373.82万元，项目支出369.25万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
