目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.指导、协调、监督全县城市综合管理工作，承担县城市管理委员会办公室日常工作。

2.组织起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件，编制城市综合管理总体规划，并组织实施。监督实施有关标准和规范。负责县城建成区权限内的城市管理和综合行政执法工作。

3.负责城市市政设施运行的监管。承担县城建成区有关城市道路、桥涵、排水、防洪堤、路牌、照明亮化以及公共自行车租赁系统等设施的运行监管。

4.负责县城建成区环境卫生的监督管理工作。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清扫、收集、运输、处置和环卫基础设施建设、改造、维护、运管的监督管理工作。负责有关市容环境卫生方面特许经营和监督管理工作。统筹、指导、监督城市生活垃圾分类工作。

5.负责城市公用事业的监管。承担县城建成区城市排水（含污水处理）、燃气的行业管理。承担县政府有关特许经管相关工作。

6.负责县城建成区市容秩序的监督管理工作。负责城市建筑物立面和色彩、城区大型户外广告设置、占破道等监督管理工作。负责城市规划范国内车辆清洗行业管理。

7.负责城市园林绿化的监管。组织县城建成区城市绿线的划定和监管。承担县城建成区临时占用城市绿地及砍伐、移植城市树木的监管，组织和指导古树名木保护、迁移工作。参与有关工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收。指导园林绿化服务工作。

8.负责城市管理综合行政执法。在县城建成区依法行使权限内的住房和城乡建设领域以及环境保护、规划管理、交通管理、水务管理、市场监管等方面有关行敢处罚权及其相关行政强制权。

9.拟订城市管理科技发展规划并组织实施。组织、指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。推进完善城市管理数字化建设和运用。

10.承担城市综合管理绩效考评。负责县城建成区城市综合管理绩效考评工作。

11.拟订并监督实施本系统资金使用计划，监督本系统各种规费的征收工作。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.参与制订并实施全县城市管理领域综合行政执法工作制度。

15.按照《湖南省城市综合管理条例》有关规定，承担有关城市管理领域县级综合行政执法职责。

16.依法行使住房和城乡建设、城市管理方面的全部行政处罚权及有关行政强制措施。

17.承担全县范围内的燃气管理和执法。

（二）内设机构

本单位由20个内设机构组成，1.办公室；2.市容环境卫生股；3.政策法规股（行政审批股）；4.市政公用股；5.考核评价股；6.安全监管股；7.财务装备股；8.人事股；9.执法督查队；10.巡查第一执法队；11.巡查第二执法队；12.巡查第三执法队；13.巡查第四执法队；14.巡查第五执法队；15.经济开发区执法队；16.房产执法队；17.建设工程执法队；18.环卫与渣土执法队；19.市容与环境执法队；20.燃气与市政园林公用执法队。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数3,910.63万元；其中经费拨款2,830.63万元；纳入预算管理的非税收入180.00万元；政府性基金预算拨款收入900.00万元。收入较去年预算增加2000.12万元，其中：经费拨款增加1100.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款与上年持平，政府性基金拨款增加900万元，主在原因是项目调整增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数3,910.63万元，其中：社会保障和就业支出169.28万元，卫生健康支出57.27万元，城乡社区支出3,589.63万元，住房保障支出94.45万元。支出较去年预算增加2000.12万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务支出减少1061.97万元，社会保障和就业支出增加24.19万元，卫生健康支出增加1.06万元，城乡社区支出增加3014.94万元，住房保障支出增加21.9万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入3,010.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1,415.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费14.99万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1,594.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门政府性基金预算拨款安排的支出900万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款298.12万元,比2022年预算减少2.79万元，下降1%。主要原因是：人员调整减少，对应的单位运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为37.86万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费35.86万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费35.86万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算454.62万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆11辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,910.63万元，其中，基本支出1415.8万元，项目支出2494.83万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）