目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作；负责城区路灯及亮化设施、城区交通标志、标线、标牌管理维护等工作；为社区、单位庭院市政公用设施建设和维护提供技术支持。

（二）内设机构

永兴县市政设施服务中心内设机构包括：内设股（室）6个，分别为办公室、财务室、市政维护管理组、市政污水管网维护组、路灯管理维护组、市政项目工程组。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数884.94万元；其中经费拨款792.17万元；纳入预算管理的非税收入22.00万元；事业单位经营服务收入70.77万元。收入较去年预算减少65.25万元，其中：经费拨款减少59.46万元，事业单位经营服务收入减少5.79万元，主要原因是：项目支出减少，相应收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数884.94万元，其中：社会保障和就业支出30.95万元，卫生健康支出11.12万元，城乡社区支出825.65万元，住房保障支出17.22万元。支出较去年预算减少65.25万元，其中：社会保障和就业支出增加1.88万元，卫生健康支出减少0.74万元，城乡社区支出减少69.08万元，住房保障支出增加2.69万元，主要原因是：项目支出较去年减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入814.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为154.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.73万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为659.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款20.40万元,比2022年预算减少2.4万元，下降10.53%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费开支。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，下降10%，主要原因是：单位厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算521.72万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等，比2022年预算减少66.17万元，下降11.26%，主要原因是：单位厉行节约，大力压缩一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算81万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算109万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中2辆为特种专业技术用车，1辆为业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为884.94万元，其中，基本支出225.58万元，项目支出659.36万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）