归档时间:2023-01-01

永兴县环境卫生服务中心2020年部门预算公开

发布时间:2020-05-29 10:01 来源:县城管执法局 作者: 【字体:

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第一部分:部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表(经济科目)

22.项目支出预算明细表(经济分类)A

23.项目支出预算明细表(经济分类)B

24.项目支出预算明细表(经济分类)C

25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A

26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B

27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

38.政府采购预算表

39.政府购买服务支出录入表

40.三公经费支出

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

第一部分:部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县环境卫生服务中心事业编制53名,其中行政政法编制0名,全额拨款事业编制47名,差额拨款事业编制6名(仅用于退役军人安置)。现有在职职工111人(其中临时工61人),离退休24人。

单位职责职能与构成:

一、贯彻执行城市环境卫生法律法规和政策,宣传环境卫生科学知识。

二、参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实,引进科学技术,推动环境卫生新技术运用。

三、承担县城区事权范围内道路“户外广告”清理、河道保洁等社会化服务的协调服务工作。

四、承担县城区城镇生活垃圾处理费、基建渣土处置费等服务性费用的收缴服务,承担县城区基建渣土的运输、处置等相关服务工作。

五、负责事权范围内生活垃圾(含建筑垃圾、粪便、餐厨垃圾、废弃家具、污泥)等废弃物的收集、运输、处置及其综合利用和无害化处理(含生活垃圾收运考核、县城区清扫保洁考核、末端处理考核等)

六、承担县城区清扫保洁、垃圾清运、街道洒水及冲洗、粪便及餐厨垃圾处理等作业服务工作。

七、承担事权范围内有关环卫基础设施、设备的管护工作

八、承担城市生活垃圾分类有关服务工作。

九、承担县城管执法局交办的其他任务。

单位内设机构:县环境卫生服务中心内设8个股室:办公室、财务与设施设备管理股、清扫保洁稽查考核股、生活垃圾处理费征收股、垃圾分类收运考核股、垃圾末端处理考核股、驻垃圾焚烧民电厂考核股、基建渣土事务股。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数4494.73万元;其中经费拨款4144.73万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金收入0万元;财政专户管理的非税收入350.00万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算增加646.34万元,主要是其中经费拨款增加1182.54万元,财政专户管理的非税收入减少135.6万元,上年结转减少400.6万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数4494.73万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出109.21万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出4348.45万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出37.07万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加646.34万元,主要是对应预算收入增加,其中:社会保障和就业增加109.21万元,城乡社区增加500.06万元,住房保障增加37.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4144.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为570.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.30万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为3574.61万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款0万元,与2019年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15.00万元,其中,公务接待费5.22万元,公务用车购置及运行费9.78万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.78万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少6.47万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算2037.61万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2020年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆21辆,其中一般公务用车4辆,其他用业务用车17辆。单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4494.73万元,其中,基本支出639.9万元,项目支出3854.83万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

    县环境卫生服务中心2020年预算公开表格.xls

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