2019年度永兴县市政设施服务中心部门决算公开
目 录
第一部分 永兴县市政设施服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县市政设施服务中心概况
一、 部门职责
（一）负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作。
（二）负责城区路灯及亮化设施、城区交通标志、标线、标牌管理维护等工作。
（三）为社区、单位庭院市政公用设施建设和维护提供技术支持。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县市政设施服务中心内设机构包括6个职能股（室）：办公室、财务室、市政维护管理组、市政污水管网维护组、路灯管理维护组、市政项目工程组。
（二）决算单位构成。永兴县市政设施服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县市政设施服务中心本级,无二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计814.76万元，支出总计814.76万元。与2018年相比，增加479.77万元，增长1.43%，主要是因为2019年项目支出资金比上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入 786.27 万元，其中：财政拨款收入 767.86 万元；上级补助收入 0万元；事业收入 18.41万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加451.28 万元，增长1.35 %。变动的主要原因是： 2019年度单位事业收入、财政拨款收入（项目支出拨款）比2018年增加 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 715.18 万元，其中：基本支出 76.31 万元；项目支出 638.87万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加404.96万元，增长1.31%，变动的原因主要是：2019年度项目支出比2018年增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计787.11万元，支出总计787.11万元，与2018年相比，增加522.09万元,增长1.97%，主要是因为2019年项目支出资金比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出687.53万元，占本年支出合计的96.13%，与2018年相比，财政拨款支出增加441.76万元，增长1.8%，主要是因为2019年度项目支出比2018年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出687.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.53万元，占99.42%；城乡社区支出（类）支出4万元，占0.58%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出48.66万元，其中：人员经费44.46万元，占基本支出的91.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.2万元，占基本支出的8.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.64万元，完成预算的78.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国 0人次），完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元（公务接待 0批，共计 0 人），完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.64万元（公务用车购置 0台，保有量3 台），完成预算的94.86%。与上年相比增加0.57万元，增长9.39%,增长的主要原因是城区市政维护工作量加大，市政维修工具车油费等运行费较上年增加。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职履责完成情况和履职效益等方面进行了全面综合评价。一年来我单位坚持以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出、专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.08万元，用于开展事业单位工勤技能岗位考核培训，人数3人，内容为工勤技能岗位职业技能鉴定；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是市政设施巡查管理用车、市政设施维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分92分。
