目  录

第一部分永兴县园林绿化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

永兴县园林绿化服务中心 概况

一、 部门职责

（一）负责城市公共绿地、绿化区及广场的建设服务工作；

（二）为单位庭院绿化建设提供业务指导和技术支持；

（三）负责县城建城区内各公园设施的日常管理、建设及维护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县园林绿化服务中心内设机构包括：办公室。（二）决算单位构成。永兴县园林绿化服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县园林绿化服务中心本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计667.82万元。与上年相比，增加24.56万元，增长3.82%，主要是因为付以前年度的项目款项，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计292.52万元，其中：财政拨款收入292.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年收入减少 74.32 万元，减少20.26 %。变动的主要原因是：因为项目减少，所以收入减少 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计375.3万元，其中：基本支出38.73万元，占10.32%；项目支出336.57万元，占89.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。比上年支出增加 98.88 万元，增长35.77 %。变动的主要原因是：因为付以前年度的项目款项，导致费用增加 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计667.82万元，与上年相比，增加24.56万元,增长3.82%，主要是因为付以前年度的项目款项，导致费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出375.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加98.88万元，增长35.77%，主要是因为付以前年度的项目款项，导致费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出375.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出375.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为295.88万元，支出决算数为375.3万元，完成年初预算的126.84%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为295.88万元，支出决算为375.3万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：付以前年度的项目款项，导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出38.73万元，其中：人员经费31.24万元，占基本支出的80.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.49万元，占基本支出的19.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比持平，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比持平，减少0%,减少的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少24.08万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，进一步控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度本单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.49万元，比年初预算数增加0.42 万元，增长0.06%。主要原因是：因管护面积扩大，导致运行费用支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额30.64万元，其中：政府采购货物支30.64 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是园林绿化维护工具作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况：按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门预算绩效评价工作小组，由财务室和办公室牵头，其他委员配合开展绩效评价工作，对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。绩效目标：城镇建成区绿化覆盖率≥35%，2020年创建国家园林县城及“绿色永兴”项目实施；加强城市公共绿化的建设和管理，提升城市品位，提高人居环境。经评价，我单位整体支出绩效评价得分96分，绩效评价报告见附表。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件