目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税收入征收计划表二

附件5:支出预算汇总表

附件6:支出预算分类汇总表

附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定县供销联社本级编制数18名，其中行政政法编制0名，全额事业编制18名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工12人（其中临时工0人），离退休38人。

（一）主要职责

根据县人民政府授权，对全县供销合作社具有指导、协调、监督有服务的职责，具体职责如下：

1、贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。

2、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全县供销社的改革并负责组织实施。

3、指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。

4、指导全县供销社开拓城乡市场，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营，建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系；指导供销社系统的科技推广，推进科教兴社。

5、指导和监督供销系统的资产经营和管理，依法维护供销社的合法权益。

6、负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值、增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度，确保全系统的稳定。

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，县供销社内设办公室、人事股、财计股、安全保卫股、业务股、监事会办公室等六个股室。

核定编制数18名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名。该单位实有在职人员12名，离退休人员38名。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数207.26万元；其中经费拨款130.26万元；纳入预算管理的非税收入77.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。  

（二）支出预算：2019年年初预算数207.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出207.26万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入207.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为155.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资47.82万元、津贴补贴28万元、奖金6.32万元、其他工资福利14.4万元、社会保障费31.3万元和住房公积金9.86万元等人员经费137.7万元，以及办公费2.9万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费0.4万元、公务接待费3.61万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出1.47万元等商品服务支出18万元。其中党组织活动经费2.75万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为51.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款18.00万元,比2018年预算增加 3.6万元，上升20%。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.61万元，其中，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我厅政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。单位价值0.4 万元以上通用设备29 台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为207.26万元，其中，基本支出155.70万元，项目支出51.56万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：县供销联社2019年预算公开表格（详见附件）

    县供销联社2019年预算公开表格.xls