2019年度永兴县供销联社部门决算公开
目录
第一部分永兴县供销联社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县供销联社概况
一、 部门职责、人员情况
（一）根据县人民政府授权，对全县供销合作社具有指导、协调、监督有服务的职责，具体职责如下：
（一）贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。
（二）研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全县供销社的改革并负责组织实施。
（三）指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。
（四）指导全县供销社开拓城乡市场，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营，建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系；指导供销社系统的科技推广，推进科教兴社。
（五）指导和监督供销系统的资产经营和管理，依法维护供销社的合法权益。
（六）负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值、增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度，确保全系统的稳定。
（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
供销联社额定编制18个，实际在岗人数12人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
永兴县供销合作联社内设股室有办公室、人事股、财计股、安全保卫股、业务股、监事会办公室等六个股室。
（二）决算单位构成。包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，即永兴县供销合作联社2019年部门决算公开单位构成只有永兴县供销联社本级,没有二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计187.49万元、支出总计187.49万元。与2018年相比，收入增加1.87万元，增长1.01%，主要是因为基本支出财政拨款收入减少9.33万元，项目支出财政拨款收入增加11.2万元，支出增加1.87万元，增长1.01%，主要是因为基本支出财政拨款收入减少9.33万元，项目支出财政拨款收入增加11.2万元。
二、收入决算情况说明
本年收入187.49万元，其中：财政拨款收入187.49万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加1.87万元，增长1.01 %。变动的主要原因是基本支出财政拨款收入减少9.33万元，项目支出财政拨款收入增加11.2万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计187.49万元，其中：基本支出123.49万元；项目支出64万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加1.87万元，增长1.01%。变动的主要原因是基本支出人员工资福利费减少8.8万元，商品和服务支出减少0.53万元，项目支出增加11.2万元造成。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计187.49万元、财政拨款支出总计187.49万元。与2018年相比，收入增加1.87万元，增长1.01%，主要是因为基本支出财政拨款收入减少9.33万元（人员工资福利费减少8.8万元，商品和服务支出减少0.53万元），项目支出财政拨款收入增加11.2万元，支出增加1.87万元，增长1.01%，主要是因为基本支出财政拨款收入减少9.33万元（人员工资福利费减少8.8万元，商品和服务支出减少0.53万元），项目支出财政拨款收入增加11.2万元造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出187.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.87万元，增长1.01%，主要是因为基本支出财政拨款收入减少9.33万元（人员工资福利费减少8.8万元，商品和服务支出减少0.53万元），项目支出财政拨款收入增加11.2万元造成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出187.49万元，主要用于以下方面：商业流通事务（类）支出187.49万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出123.49万元，其中：人员经费108.29万元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工资52.09万元、津贴补贴27.59万元、奖金23.53万元、伙食补助费1.44万元、社会保障费0.99万元和对个人和家庭补助2.65万元等；公用经费15.2万元，占基本支出的12.31%，主要包括办公费1.75万元、印刷费1.03万元、差旅费3.6万元、水电费0.79万元、邮电费0.14万元，维修（护）费1.17万元、培训费0.36万元、租赁费0.14万元，公务接待费1.28万元、劳务费0.13万元、其他交通费1.3万元、其他商品服务3.51万元等费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为2.28万元，完成预算的63.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.59万元，支出决算为2.28万元，共接待国内48批次，192人，无外事接待，完成预算的63.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支，与上年相比减少0.99万元，减少30.24%,减少的主要原因是单位领导厉行节约，严格控制。
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置数及保有量为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。具体绩效评价信息详见“第五部分”附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出15.2万元，比年初预算数增加0.8万元，增长5.56%。主要原因是本年度扶贫帮扶及下乡任务增多，造成经费增加。
（三）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.3万元，一是召开基层社社会养老保险补缴工作会议，参会人数24人，内容为基层单位补缴养老保险费相关工作，开支餐费0.07万元；二是召开基层社上报困难职工春节慰问相关工作会议，参会人数24人，开支餐费0.1万元；三是领导班子考核会议，参会人数38人，其中基层单位参会人数24人，餐费开支0.14万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出总额。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位没有公务用车辆。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
根据《永兴县财政局关于做好 2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。
附件：
