目录

第一部分　永兴县供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

永兴县供销合作社联合社

概况

一、 部门职责

（一）根据县人民政府授权，对全县供销合作社具有指导、协调、监督有服务的职责，具体职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。

（二）研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全县供销社的改革并负责组织实施。

（三）指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。

（四）指导全县供销社开拓城乡市场，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营，建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系；指导供销社系统的科技推广，推进科教兴社。

（五）指导和监督供销系统的资产经营和管理，依法维护供销社的合法权益。

（六）负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值、增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度，确保全系统的稳定。

（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

供销联社额定编制18个，实际在岗人数12人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县供销合作联社内设股室有办公室、人事股、财计股、业务股、监事会办公室等5个股室。

（二）决算单位构成。永兴县供销合作联社2020年部门汇总公开单位构成包括：永兴县供销联社本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计192.43万元。与上年相比，增加4.94万元，增长2.63%，主要是因为人员经费增长31.79万元所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计192.43万元，其中：财政拨款收入192.43万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.43万元，其中：基本支出155.98万元，占81.06%；项目支出36.45万元，占18.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计192.43万元，与上年相比，增加4.94万元,增长2.63%，主要是因为人员经费增长31.79万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出192.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.63万元，增长2.63%，主要是因为人员经费增长31.79万元所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出192.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.43万元，占100%；其中：工资福利支出138.64万元，占72.05%；对个人和家庭的补助1.45万元，占0.75%；商品和服务支出15.89万元，占8.26%；其他商业流通事务支出36.45万元，占18.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为215.99万元，支出决算数为192.43万元，完成年初预算的89.09%，其中：

1、一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为164.23万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终奖未一次性发放，而是预发部分所致。

2、一般公共服务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为51.76万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情影响，导致其他商业流通事务支出项目未及时完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出155.98万元，其中：人员经费140.09万元，占基本支出的89.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费及其他工资福利；公用经费15.89万元，占基本支出的10.19%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算计划，严控公务接待开支范围和标准，与上年相比减少0.74万元，减少32.46%,减少的主要原因是严格按照预算计划，严控费用开支，对可开可不开支的费用做到坚决不开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组26个、来宾90人次，主要是接待上级领导检查指导工作、兄弟县市区社来学习取经交流、基层乡镇及供销社领导来县社办事、扶贫工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.89万元，比上年决算数增加0.69 万元，增长4.54%。主要原因是：邮电费和差旅费所致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.24万元，一是用于召开第十九届四中全会精神宣讲，人数37人；二是召开永兴县供销系统失业保险业务培训暨工作推进会，人数34人，内容为讲授失业保险业务知识等会议餐费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《永兴县财政局关于做好 2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。具体绩效评价信息详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：2020年度部门决算公开表

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告