永兴县供销联社2024年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。
2.研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全县供销社的改革并负责组织实施。
3.指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。
4.指导全县供销社开拓城乡市场,促进城乡物资交流;参与农业产业化经营,建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系;指导供销社系统的科技推广,推进科教兴社。
5.指导和监督供销系统的资产经营和管理,依法维护供销社的合法权益。
6.负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作;研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,确保社有资产的保值、增值;制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度,确保全系统的稳定。
7.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)内设机构:
党委办公室、理事会办公室、监事会办公室、计财股、人事股、业务股
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数305.68万元;其中经费拨款229.43万元;纳入预算管理的非税收入76.25万元。收入较去年预算减少62.18万元,其中经费拨款减少10.57 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少51.61 万元。主要原因是:单位纳入一般公共预算管理的非税收入减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数305.68万元,其中:社会保障和就业支出50.98万元,卫生健康支出10.60万元,商业服务业等支出226.48万元,住房保障支出17.62万元。支出较去年预算减少62.18万元,其中:基本支出减少17.91万元,项目支出减少44.27万元。主要原因是:基本支出厉行节约,反对浪费,项目支出调减一半支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入305.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为247.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.82万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为58.26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款20.80万元,比2023年预算减少1.3万元,下降5.88 %。主要原因是:基本支出厉行节约,反对浪费。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为1.53万元,其中,公务接待费1.53万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算20.8万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为305.68万元,其中,基本支出247.42万元,项目支出58.26万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)