永兴县水利局2019年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税征收计划表
附件5:非税收入征收计划表二
附件6:支出预算汇总表
附件7:支出预算分类汇总表
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
我局是行政单位，核定局本级编制数71名，其中行政政法编制13名，全额事业编制49名，差额编制0名，自收自支编制8名，工勤编制1名。现有在职职工53人（其中临时工0人），离退休29人。
主要职责：
1、研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性法规和规章并监督实施。
2、统一管理和保护全县水资源；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全县水资源调查评价和监督工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制县级水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；按照管理权限，指导入河排污口设置审批工作，负责全县城市供水的水资源规划、全县节约用水和河道管理工作；组织拟定全县水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件，协调水事纠纷；承担水利行政复议工作；指导水文工作。
3、承担全县水土流失综合防治工作；组织编制全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失监测、预报；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；负责水土保持规费征收制度的实施。
4、负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调控和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
5、负责全县水利建设和管理工作。组织编制和负责转报大中型水利基建项目建议书与可行性报告，组织编制和负责审查小一型以下水利基建项目建议书与可行性报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
6、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。
7、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
8、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和乡镇指导节水灌溉和农村饮水工作。
9、组织并指导水利系统的电源电网建设和管理；负责小水电建设及农村水电电气化的规划、审核、建设管理工作。
10、负责全县水利水电工程移民的安置和管理，组织指导库区移民开发和技术咨询与服务工作。
11、负责县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导全县水利队伍建设。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
单位内设机构（个数及名称）：
我局内设股室7个，分别为办公室、行政审批股、水资源股、水土保持股、水利建设管理股、农村水电及电气化股（县农村水电及电气化发展办公室）、人事股；归口管理单位3个，分别为永兴县水库移民开发管理局、永兴县防汛抗旱指挥部办公室、永兴县青山垅灌区东风管理所；直属单位7个，分别为永兴县水利工程服务中心、河道事务中心、水政监察大队、抗旱服务队、便江灌区管理所、水利建设项目管理中心、水利水电勘测设计室；二级机构4个，分别为石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所、大布江电站、夹口电站。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县局机关本级；2.直属单位7个：永兴县水利工程服务中心、河道事务中心、水政监察大队、抗旱服务队、便江灌区管理所、水利建设项目管理中心、水利水电勘测设计室；3.归口管理单位2个：永兴县防汛抗旱指挥部办公室、永兴县青山垅灌区东风管理所；4.二级机构2个：石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所。永兴县水库移民开发管理局单独编制预算，大布江电站、夹口电站为企业，因此，这3个单位未纳入我局部门预算编制范围。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数3061.88万元；其中经费拨款711.28万元；纳入预算管理的非税收入2084.9万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入181.70万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转84万元。收入较去年预算减少306.67万元，其中：一般公共预算拨款减少134.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加520.42万元，其他收入减少225万元，上级补助收入减少528.2万元，上年结转纳入统计增加60.4万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1833.64万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1833.64万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年减少1534.91万元，主要是对应预算收入减少1534.91万元，其中：农林水减少1534.91万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1567.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为834.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 4.28 万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为689.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款79.50万元,比2018年预算增加12.3 万元，上升18.3 %,主要是因为人员增加而增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15.15万元，其中，公务接待费15.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年本单位政府采购货物预算14.8万元，政府采购服务预算45万元，政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值10 万元以上通用设备 0台，单位价值20 万元以上专用设备1 台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1833.64万元，其中，基本支出834.80万元，项目支出998.84万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
