目  录

第一部分永兴县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县水利局概况

部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）联系全县水文工作。配合开展全县水文水资源监测和有关调查评价、信息发布等工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（九）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展有关灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟定水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县水利局内设机构包括：办公室、人事股、水资源与水土保持股（行政审批股）、工程建设与运行管理股（科技规划股、农村水利水电股）、河长制工作股（河湖管理股）、水旱灾害防御股（库区移民股）。

（二）决算单位构成。永兴县水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县水利局本级以及永兴县水旱灾害防御事务中心、永兴县东风管理所、永兴县水利建设项目服务中心、便江灌区管理所、石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1933.92万元。与上年相比，减少197.99万元，减少9.29%，主要是因为收入减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计925.22万元，其中：财政拨款收入925.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1008.70万元，其中：基本支出 839.30万元，占83.21%；项目支出169.40万元，占16.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1933.92万元，与上年相比，减少197.99万元,减少9.29%，主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1008.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.95万元，减少0.29%，主要是因为水利项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1008.70万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1008.70万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为989.66万元，支出决算数为1008.7万元，完成年初预算的101.92%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为658.16 万元，支出决算为659.3万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员工资晋升调增等增加了人员经费支出。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为41万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的180.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了资金增加了支出。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为110.5万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出在完工验收中，经费结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 839.30万元，其中：人员经费795.06万元，占基本支出的94.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费44.24万元，占基本支出的5.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.41万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务招待管理，厉行节约，与上年相比减少1.06万元，减少30.72%,减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组39个、来宾308人次，主要是各级各部门来永兴开展河长工作巡查、工程项目督查、检查、交流、水旱防御、小水电清理整改等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我局本级和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.24万元，比年初预算数减少27.26 万元，降低38.13%。主要原因是：厉行节约,压缩支出，严格管理公务接待和公务出差等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.04万元，用于召开小水电站清理整改会议，人数16人，内容为小水电站清理整改推进工作；开支培训费0.8万元，用于开展水利专业业务培训，人数42人，内容为水库安全运行管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额128万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128万元。授予中小企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门高度重视绩效管理工作，由局长负总责，分管后勤副局长主管，各专项分管副职领导负责实施，明确了各部门职责，各部门既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。年初部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算同编制、同审核、同公开。强化绩效评价全过程管理。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效，并对各专项从财务方面跟踪；各项目实施股室对各专项建立专档进行跟踪问效。2020 年, 按照县里的工作部署，本部门组织开展了部门整体支出绩效评价1批次和专项资金绩效评价7批次。

2020年本部门绩效目标：不发生库坝冲垮和群体性伤亡；实行最严格的水资源管理，三条红线达标；水功能区水质达标率90%以上；组织实施2020年水利发展计划；综合治理河道8.2公里；山洪灾害预警全县覆盖；139座水库安全运行；15条河道保洁，3座水库保洁等。

本部门积极开展绩效自评工作，由局长负总责，分管副局长主管，具体工作由局财务室牵头，各业务股室分块负责。绩效自评工作小组从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对 2020 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 95分，形成了2020 年度部门整体支出绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

永兴县水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告

永兴县水利局2020年度部门决算公开表