永兴县农业农村局2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表（经济科目）
22.项目支出预算明细表（经济分类）A
23.项目支出预算明细表（经济分类）B
24.项目支出预算明细表（经济分类）C
25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A
26.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）B
27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县农业农村局本级编制数96名，其中机关行政编制17名，全额事业编制78名,暂保留机关后勤编1名。现有在职职工130人（其中临时工0人），离退休77人。
单位职责职能与构成：单位职能：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。组织、指导全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。组织、指导全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。组织、指导全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
内设机构：办公室（法规股、行政审批股）、人事股、发展规划股、财务股。乡村产业发展股（市场与信息化股）、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股（政策与改革股）、科技教育股（对外交流与合作股、县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（种业管理股、农药管理股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、农业机械化管理股、农田建设股与农垦股。管理县畜牧水产事务中心、县农业产业发展服务中心、县农机事务中心、县农业技术推广中心（省农业广播电视学校永兴分校）、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心、县农村经营服务站、县鱼苗鱼种繁殖场、县良种繁殖场所。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数6017.17万元；其中经费拨款3559.41万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入1578.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转879.76万元。收入较去年预算增加1988.38万元，其中经费拨款增加1113.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款与2019年持平。
（二）支出预算：2020年年初预算数6017.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出292.45万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出6017.17万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加1988.38万元，其中基本支出减少30.47万元，项目支出增加2018.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3559.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1679.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费33.60万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1879.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款175.52万元,比2019年预算减少56.26万元，下降24%。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7.20万元，其中，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少20.81万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算140.39万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算190.30万元，政府采购服务预算413.65万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值0.4万元以上通用设备82台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6017.17万元，其中，基本支出1679.94万元，项目支出4337.23万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
附件：永兴县农业农村局2020年预算公开表格
