2019年度永兴县农业农村局部门决算公开
2019年度永兴县农业农村局部门决算公开
第一部分永兴县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县农业农村局概况
一、 部门职责
永兴县农业农村局的主要职责及人员情况：
（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟订全县农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等地方配套政策制定。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导、监督管理全县农业行业安全生产工作。
（三）研究提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）组织、指导全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织、指导全县渔政渔港监督管理。
（六）组织、指导全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、收集上报农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）组织、指导全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。
（九）组织、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织、指导农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，参与执行有关农业援外项目。
（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。
（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
截至2019年12月31日县编办核定我局人员编制数122人，其中：行政编制19人，事业编制101人。工勤人员2人，实有在职人员148人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
县农业农村局内设机构包括14个内设机构：办公室（法规股、行政审批股）、人事股、发展规划股、财务股、乡村产业发展股（市场与信息化股）、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股（政策与改革股）、科技教育股（对外交流与合作股、县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（种业管理股、农药管理股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。
（二）决算单位构成
县农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：7个直属事业单位：县农业技术推广中心（省农业广播电视学校永兴分校）、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心、县农村经营服务站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、农业综合行政执法（含县渔政监督管理站、县动物卫生监督管理所、县农机安全监理站）
5个归口管理单位：县畜牧水产事务中心、县农业产业发展服务中心、县农机事务中心、县鱼苗鱼种繁殖场、县良种繁殖场所。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入 2686.13万元，其中：财政拨款收入2686.13 万元；上级补助收 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。比上年收入减少22.17万元，减少0.82 %。变动的主要原因是：预算减少。
2019年度支出合计2512.30万元，其中：基本支出1616.90万元；项目支出 895.40万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加14.45万元，增长0.57 %。变动的主要原因是：加强预算执行力。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入 2686.13万元，其中：财政拨款收入2686.13 万元；上级补助收 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。比上年收入减少22.17万元，减少0.82 %。变动的主要原因是：预算减少。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2512.30万元，其中：基本支出1616.90万元；项目支出 895.40万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加14.45万元，增长0.57 %。变动的主要原因是：加强预算执行力。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入 2686.13万元，其中：财政拨款收入2686.13 万元；上级补助收 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入 0万元。比上年收入减少22.17万元，减少0.82 %。变动的主要原因是：预算减少。
2019年度支出合计2512.30万元，其中：基本支出1616.90万元；项目支出 895.40万元；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加14.45万元，增长0.57 %。变动的主要原因是：加强预算执行力。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2512.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加14.45万元，增长0.57%，主要是因为加强预算执行力。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2512.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1616.9万元，占64.36%；科技转化与推广服务支出795.4万元，占31.66%;农业生产支持补贴支出100万元，占3.98%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1616.9万元，其中：人员经费1455.17万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费161.73万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.23万元，支出决算为10.29万元，完成预算的56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为18.23万元，支出决算为10.29万元，公务接待125 批，共计1068人,完成预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待费用，与上年相比增加0.37万元，增长3.6%,增长的主要原因是单位合并、业务增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分 95分。（详见第五部分附件。）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出161.73万元，比年初预算数减少70.05万元，降低30%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额526.02万元，其中：政府采购货物支出207.28万元、政府采购工程支出77.74万元、政府采购服务支出241万元。授予中小企业合同金额526.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
永兴县农业农村局2019年度部门整体支出
绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分 95分，现将有关情况报告如下：
