目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。组织、指导全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。组织、指导全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。组织、指导全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设机构：县农业农村局内设机构包括：办公室（法规股、行政审批股）、人事股、发展规划股、财务股、乡村产业发展股（市场与信息化股）、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股（政策与改革股）、科技教育股（对外交流与合作股、县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（种业管理股、农药管理股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、农业机械化管理股、农田建设股与农垦股。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算数7636.80万元；其中经费拨款3906.54万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入1352.15万元，其中一般公共预算补助1352.15万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转2378.11万元。收入较去年预算增加88.56万元，其中经费拨款增加368.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0万元，上级财政补助收入减少279.97万元，主要原因是：单位合并，人员增加，项目增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数7636.80万元，其中：一般公共服务支出218.47万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出236.56万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出93.58万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出6969.91万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出118.28万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加88.56万元，主要是对应预算收入增加，其中：一般公共服务支出增加218.47万元，社会保障和就业支出增加59.61万元，卫生健康支出减少7.35万元，农林水支出减少182.85万元，住房保障支出增加0.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算经费拨款收入7636.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1787.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费19.71万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为5849.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款185.92万元比2021年预算增加0.66万元，增加0.35%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经.费预算数为13万元，其中，公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行费6.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年增加3.26万元，原因是从县农机事务中心调入一辆公务用车。

（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算2766.59万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7636.80万元，其中，基本支出1787.69万元，项目支出5849.11万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）