2019年度永兴县畜牧水产事务中心部门决算公开
目录
第一部分永兴县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县畜牧水产事务中心概况
一、 部门职责
（一）拟定全县养殖业、饲料、兽药发展战略、中长期规划并组织实施；负责制定全县动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。
（二）提出全县养殖业发展政策建议，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。
（三）负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理；负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。
（四）负责全县饲料和兽药生产、经营企业的有关审核和产品质量监管；组织指导全县养殖业种苗、牧草种子、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂的鉴定和执法监督管理；负责行业标准认证、发证工作。
（五）负责全县兽医行政管理，实施官方兽医制度和执业兽医制度；组织指导兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理；承担全县动物疫病监督管理责任，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全县动物防疫物资供应工作和县本级动物防疫应急物质储备工作。
（六）承担全县的农产品质量安全日常性检测；负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作；指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作，承担县城区动物及动物产品检疫工作。
（七）负责全县养殖业科技推广工作，组织重大科研和科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责行业和重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报的验收；指导行业协会和学会工作。
（八）按照权限管理养殖业专项资金和行政事业性收费工作，提出专项资金安排计划，组织专项资金审计工作。
（九）承办县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、政工股、畜牧股（加挂县家畜家禽育种站牌子）、水产股、兽药药政管理股（加挂县饲料行业管理办公室牌子）、兽医股、行政审批股、牲畜定点屠宰管理股。中心管理的股级事业单位4个：县渔政监督管理站（加挂县水生动物防疫站牌子，原县草山工作站并入该站）、县动物卫生监督所（加挂县动物疫病预防控制中心牌子）、县种畜场（加挂县罗非渔场牌子）、县畜牧水产服务中心。挂靠管理单位1个即县鱼苗鱼种繁殖场。16个派出机构（动物卫生监督所乡镇分所）。
（二）决算单位构成。永兴县畜牧水产事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县畜牧水产事务中心本级，不包含二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计1422.48万元。与2018年相比，增加105.43万元，增长8%，主要是因为一是人员增加，增加人员经费及公用经费；二是增加污染源普查及非洲猪瘟防控项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入1379.62万元，其中：财政拨款收入1379.62万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加62.57万元，增长4.75%。变动的主要原因是：一是基本工资调整，增加人员经费；二是增加污染源普查及非洲猪瘟防控支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1348.84万元，其中：基本支出1172.32万元；项目支出176.52万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加74.65万元，增长5.86%。变动的主要原因是：一是基本工资调整，增加人员经费；二是增加污染源普查及非洲猪瘟防控支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1422.48万元，与2018年相比，增加105.43万元,增长8%，主要是一是基本工资调整，增加人员经费；二是增加污染源普查及非洲猪瘟防控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1348.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加74.65万元，增长5.86%，主要是因为一是基本工资调整，增加人员经费；二是增加污染源普查及非洲猪瘟防控支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1348.84万元，主要用于以下方面：农林水支出1348.84万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1172.32万元，其中：人员经费1095.96万元，占基本支出的93.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险，其他社会保障、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费76.36万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算为5.67万元，完成预算的98.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5.73万元，支出决算为5.67万元，国内公务接待批次64批，国内公务接待人次952人次，完成预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.15万元，增长2.72%,增长的主要原因是增加非洲猪瘟防控接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据县财政局关于做好县直单位预算绩效目标管理工作有关文件精神，对照县财政部门批复的预算绩效目标，我中心高度重视绩效管理工作，由主任负总责，分管财务副主任主管，各专项分管副职领导负责实施，同时明确了工作机构，各个职能岗位职责分明。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效；各项目实施股室对各专项建立专档进行跟踪问效。积极开展项目自评工作，从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核，最终自评报告，并在县政府门户网公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出76.36万元，比年初预算数减少49.04万元，降低39.11%。主要原因是：单位领导严格执行相关法律法规，管理制度有力，最终节约了开支。
（二）一般性支出
2019年本部门开支会议费1.69万元，用于参加县外职能相关的会议和动物防疫布置调度会议等，人数273人，内容为非洲猪瘟防控电视电话会，湘猪工程保市场电视电话会，农业面污染源普查质量审核会，保险工作会等；开支培训费0.6万元，用于开展动物疫病防控培训，人数100人，内容为开展非洲猪瘟防控培训会和2019年动物疫病防控培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额70.98万元，其中：政府采购货物支出70.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
根据《永兴县财政局关于做好2019年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号）文件精神，我中心对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我中心部门整体支出绩效自评得分87分。
