目  录

第一部分：永兴县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

永兴县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关畜牧水产工作的政策、法规和县委、县政府有关决策部署，制订并实施全县畜牧水产事务工作规划。

（二）协助拟定全县畜牧业、渔业发展规划，开展有关产业化发展和资源保护利用研究以及有关生产、市场信息监测和统计分析服务，为有关决策提供参考意见；承担有关产业发展项目相关服务工作。

（三）承担全县畜牧业、渔业发展技术支撑和服务保障。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发工作；为畜禽水产品质量安全、兽医、兽药、饲料、定点屠宰等管理提供相关服务。

（四）承担动物疫病防控相关事务性工作。开展相关规划、方案评估论证服务；为相关防控和安全设施建设提供指导服务；承担防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作，参与疫情应急处置相关工作。

（五）承担县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、畜牧业事务股、渔业事务股、动物防疫事务股（兽医实验室）。

（二）决算单位构成。永兴县畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县畜牧水产事务中心本级，不包含二级机构。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计893.40万元，与上年相比，减少529.08万元,下降37.19%，主要是因为机构改革，人员和职能划转到其他单位，相应的人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计819.76万元，其中：财政拨款收入819.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计880.38万元，其中：基本支出655.22万元，占74.42%；项目支出225.16万元，占25.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计893.40万元，与上年相比，减少529.08万元,下降37.19%，主要是因单位机构改革，人员和职能划转到其他单位，相应的人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出880.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少468.46万元，减少34.73%，主要是因单位机构改革，人员和职能划转到其他单位，相应的人员经费和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出880.38万元，主要用于以下方面：农林水支出880.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1380.3万元，支出决算数为880.38万元，完成年初预算的63.78%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）。

年初预算为1043.43万元，支出决算为655.22万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因单位机构改革，人员和职能划转到其他单位，相应的人员经费减少。

2、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为205.02万元，支出决算为127.71万元，完成年初预算的62.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是因为动物防疫防检工作成效明显，相关动物疫病发生率低，防疫物资和扑杀处理等支出减少。

3、一般公共服务（类）农林水支出（款）病虫害控制（项）。

年初预算为131.85万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是因项目未实施完，经费未能及时申报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出655.22万元，其中：人员经费591.27万元，占基本支出的90.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险，其他社会保障、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费63.95万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，决算数约等于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.71万元，下降30.18%,下降的主要原因是机构改革，职能划转，项目减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为3.96万元，全年共接待来宾333人次，主要是动物疫病防控、检疫调研，开展环保问题整改销号现场核查，考核生猪生产，重点工作年终绩效考核，协调屠管和退养工作，禁捕退捕相关工作，业务交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出63.95万元，比年初预算数减少62.05万元，降低49.25%。主要原因是：一是机构改革，人员和职能划转到其他单位，相应的人员和项目减少；二是单位领导严格执行相关法律法规，管理制度有力，最终节约了开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.72万元，用于参加县外职能相关的会议和动物防疫布置调度会议等，人数358人，内容为春节期间廉工作纪律等相关工作安排会，乡镇机关改革有关问题解释会议，全省重点水域禁捕退捕和渔民安置视频会，禁捕退捕暨冬季重大动物疫病防控工作会，保险工作会等；开支培训费0.62万元，用于参加县外培训，人数105人，内容为参加县外培训和开展防控技术培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额41.87万元，其中：政府采购货物支出41.87万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据县财政局关于做好县直单位预算绩效目标管理工作有关文件精神，对照县财政部门批复的预算绩效目标，我中心高度重视绩效管理工作，由主任负总责，分管财务副主任主管，各专项分管副职领导负责实施，同时明确了工作机构，各个职能岗位职责分明。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效；各项目实施股室对各专项建立专档进行跟踪问效。积极开展项目自评工作，从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核，最终自评报告，并在县政府门户网公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

永兴县畜牧水产事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

永兴县畜牧水产事务中心2020年度部门决算公开表