永兴县畜牧水产事务中心2022年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1.贯彻落实国家、省、市有关畜牧水产工作的政策、法规和县委、县政府有关决策部署,制订并实施全县畜牧水产事务工作规划。
2.协助拟定全县畜牧业、渔业发展规划,开展有关产业化发展和资源保护利用研究以及有关生产、市场信息监测和统计分析服务,为有关决策提供参考意见;承担有关产业发展项目相关服务工作。
3.承担全县畜牧业、渔业发展技术支撑和服务保障。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发工作;为畜禽水产品质量安全、兽医、兽药、饲料、定点屠宰等管理提供相关服务。
4.承担动物疫病防控相关事务性工作。开展相关规划、方案评估论证服务;为相关防控和安全设施建设提供指导服务;承担防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作,参与疫情应急处置相关工作。
5.承担县农业农村局交办的其他任务。
(二)内设机构
根据上述职责,设立4个内设机构:办公室、畜牧业事务股、渔业事务股、动物防疫事务股(兽医实验室),均为正股级。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年初预算数1377.52万元;其中经费拨款354.84万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入133.68万元,其中一般公共预算补助133.68万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转889.00万元。收入较去年预算增加799.32 万元,其中经费拨款减少40.68万元,上级财政补助收入增加840万元,主要原因是:预算增加的主要原因是专业项目正在实施,上年专项经费结转增加;经费拨款减少是因为单位人员减少,相关预算减少。
(二)支出预算:2022年年初预算数1377.52万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出32.07万元,卫生健康支出12.55万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出1316.86万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出16.04万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加799.32万元,主要是对应预算收入增加799.32万元,其中:社会保障和就业支出减少0.29万元,卫生健康支出减少14.83万元,农林水支出增加814.97万元,住房保障支出减少0.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1377.52万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为248.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.68万元。
(二)项目支出:2022年年初预算数为1129.44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款24万元比2021年预算增加2.16万元,上升9.89%,主要原因是:2021年将我单位机关运行经费降低了,本年预算恢复原标准。
(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为3.56万元,其中,公务接待费3.56万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元,与上年持平。
(三)一般性支出预算:2022年我单位一般性支出预算15.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1377.52万元,其中,基本支出248.08万元,项目支出1129.44万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)