目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税征收计划表

附件5:非税收入征收计划表二

附件6:支出预算汇总表

附件7:支出预算分类汇总表

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

 

第一部分：部门预算编报说明

 

一、基本情况

(一)核定县农业产业发展服务中心本级编制数7名，其中行政政法编制0名，全额事业编制7名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工14人（其中临时工1人），离退休6人。

主要职责：1、组织、协调、督促、指导全县烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产、收购和税收任务。

2、根据省、市、县下达的烤烟生产、收购计划，结合种烟乡镇的实际情况，科学安排全县烤烟生产、收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查督促各项工作的落实。

3、组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产、收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平。

4、坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和财政利益。

5、坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动。

6、分析烤烟产销形势，调查研究、报送烟草信息，指导种烟乡镇烤烟工作。

7、落实省、市、县扶持烤烟生产的各项投入政策。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项

(二)单位内设机构：内设2个股室，综合股和生产股。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数868.06万元；其中一般公共预算拨款868.06万元，收入较去年减少107.50万元，主要是一般公共预算拨款减少107.50万元（其中基本支出拨款收入增加9.76万元，项目支出拨款收入减少117.26万元）。  

（二）支出预算：2019年年初预算数868.06万元，其中：一般公共服务支出868.06万元，其中农林水支出868.06万元；支出较去年减少107.5万元，主要是对应预算收入减少，其中基本支出增加9.76万元，项目支出减少117.26万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入868.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为179.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 3.2 万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为688.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款19.60万元,比2018年预算增加4.2万元，上升27 %。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.99万元，其中，公务接待费2.99万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0.40万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。单位价值0.4 万元以上通用设备20 台，单位价值 5万元以上专用设备0 台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为739.44万元，其中，基本支出179.36万元，项目支出560.08万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）

县农业产业发展服务中心.xlsx