2019年度永兴县农业产业发展服务中心部门决算公开
目 录
第一部分永兴县农业产业发展服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县农业产业发展服务中心单位概况
一、 部门职责
（一）制定并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施，研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有并政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。
（二）根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全年度烟叶生产收购任务的完成。
（三）协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相并服务。
（四）组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协助处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。
（五）宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市 场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。
（六） 开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询工作。
（七）负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术肋务。
（八）指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。
（九）承担县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置和人员编制。永兴县农业产业发展服务中心为永兴县农业农村局所属正科级公益一类事业单位（永编办〔2019〕30号）。设立6个内设机构包括：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术服务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。核定全额拨款事业编制17名，领导职数：主任1名，副主任2名，内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名）。现有在职人员25名，退休人员6名。
（二）决算单位构成。永兴县农业产业发展服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县农业产业发展服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入1215.44万元、支出总计660.07万元。收入与2018年相比，增加420.14万元，收入增长52.83%，支出与2018年相比减少256.62万元，减少27.99%。收入增加是因为财政拨款增加，支出减少是节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入1215.44万元，其中：财政拨款收入1215.44万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0 万元。比上年收入增加420.14万元，增长52.83 %。收入增加的主要原因是因为财政拨款增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 660.07 万元，其中：基本支出 245.66 万元；项目支出 414.41 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出减少256.62 万元，减少27.99 %。减少的主要原因是2019年节约开支 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1215.44万元、支出总计660.07万元，收入与2018年相比增加420.14万元,增长52.83%，支出与2018年相比减少256.62万元减少27.99%。财政拨款收入增加是因为增加项目拨款收入，支出减少是主要是因为节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出660.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少256.62万元，减少27.99%，主要是因为节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出660.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出660.07万元，其中基本支出245.66万（其中工资福利167.01万元，对个人和家庭的补助55.52万，公用经费23.13万）项目支出414.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出245.66万元，其中：人员经费222.53万元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工资42.36万元、津贴补贴17.86万元、奖金22.6万元、绩效工资3.18万、机关事业单位养老保险44.16万元、职业年金缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费10.22万元、其他工资福利6.54万元、其他社会缴费1.38万元、对个人和家庭的补助55.52万元；公用经费23.13万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费1.45万元、印刷费1.1万元、水电费1.22万元、差旅费1.56万元、维修费0.22万元、租赁费0.48万元、会议费0.1万元、培训费0.55万元、公务接待费0.52万元、委托业务费1.41万元、工会经费6.41万元其他交通费0.41万元、办公设备购置7万元、其他商品服务支出0.7万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.39%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为2.99万元，支出决算为0.52万元，完成预算的17.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.42万元，增长420%,增长的主要原因接待人数增加，接待7批次接待人数54人。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门依据县出台的文件要求，结合共性和个性，有效开展了各项预算绩效工作，较好地实现绩效目标，撰写了绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出23.13万元，比年初预算数减少6.87万元，降低22.9%。主要原因是厉行节约。
（二）一般性支出情况16.13万元
2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开烤烟收购会议，人数50人，内容为烤烟收购；培训费0.55万元，用于开展科级干部培训，人数11人
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位为了烤烟及冰糖橙工作事宜下乡用车；。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
