目  录

第一部分永兴县农业产业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

永兴县农业产业发展服务中心概况

 

一、 部门职责

（一）制定并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施，研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有并政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。

（二）根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全年度烟叶生产收购任务的完成。

（三）协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相并服务。

（四）组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协助处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。

（五）宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市 场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。

（六）开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询工作。

（七）负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术肋务。

（八）指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。

（九）承担县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置和人员编制。永兴县农业产业发展服务中心为永兴县农业农村局所属正科级公益一类事业单位（永编办〔2019〕30号）。设立6个内设机构包括：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术服务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。核定全额拨款事业编制17名，领导职数：主任1名，副主任2名，内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名）。现有在职人员25名，退休人员6名。

（二）决算单位构成。永兴县农业产业发展服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县农业产业发展服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1045.74万元、支出968.68万元。收入较上年减少169.7万元，减少13.96%主要是因为财政拨款减少。支出与上年相比增加308.61万元，增长46.75%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1045.74万元，其中：财政拨款收入1045.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计968.68万元，其中：基本支出323.46万元，占33.39%；项目支出645.22万元，占66.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1045.74万元，与上年相比，减少169.7万元,减少13.96%，主要是因为项目收入减少。财政拨款支出968.68万元较上年增加308.61万元增加46.76%主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出968.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加308.61万元，增长46.76%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出968.68万元，主要用于以下方面：农林水支出968.68万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1348.13万元，支出决算数为968.68万元，完成年初预算的71.85%，其中：

1、一般公共服务行政运行。

年初预算为317.23万元，支出决算为323.46万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，上年未付出本年才支出。

2、一般公共服务其他农业农村支出。

年初预算为1030.9万元，支出决算为645.22万元，完成年初预算的62.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张未到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出323.46万元，其中：人员经费309.48万元，占基本支出的95.68%,主要包括基本工资85.87万元、津贴补贴30.99万元、奖金21.76万元、绩效工资7.71万元、机关事业单位养老保险29.19万元、医疗保险15.27万元、其他社会保险缴费1.89万元、对个人和家庭的补助116.8万元；公用经费13.98万元，占基本支出的4.32%，主要包括办公费1.2万元、印刷费0.41万元、水费0.08万元、电费1.61万元、差旅费0.95万元、培训费0.15万元、公务接待费0.35万元、工会经费6.28万元、其他交通费1.26万元、其他商品服务支出0.43万元、办公设备购置1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成预算的97.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.17万元，减少32.69%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是用于冰糖橙公共品牌宣传推广项目和冰糖橙黄龙病防控招待专家教授发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.98万元，比年初预算数减少19.28 万元，降低57.97%。主要原因是：财政资金紧张，资金未及时到位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.15万元，用于开展普法宣传培训费，人数23人，每人65元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门依据县出台的文件要求，结合共性和个性，有效开展了各项预算绩效工作，较好地实现绩效目标，撰写了绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）。

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

 

第五部分

 

附件

附1：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附2：2020年度部门决算公开表