目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于永兴县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（郴编办〔2019〕8号）、《中共永兴县委办公室永兴县人民政府办公室关于印发〈永兴县机构改革实施方案〉的通知》（永办发〔2019〕4号），设立永兴县农业产业发展服务中心（以下简称县农业产业发展服务中心），为永兴县农业农村局（以下简称县农业农村局）所属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制17名；根据永编发〔2022〕39号批复，决定核增县农业产业发展服务中心全额拨款事业编制6名；至此，县农业产业发展服务中心共核定全额拨款事业编制23名。领导职数：主任1名，副主任2名；内设机构正股级领导职数7名（含机关党组织专职副书记1名）。目前实有在职人数23人，退休人员9人。

1.制订并实施全县烟草、冰糖橙产业发展服务规划、措施,研究提出促进全县烟草、冰糖橙产业发展有关政策建议，承担全县烟草、冰糖橙产业发展促进服务工作。组织、协调、督促、指导全县烟草、冰糖橙生产经营工作。

2.根据国家、省、市下达的烟叶生产收购计划，研究提出全县烟叶种植收购计划，承担计划实施有关指导、协调服务工作、推动全县年度烟叶生产收购任务的完成。

3.协助落实国家、省、市、县扶持烟草产业的各项投入政策，并提出相关措施建议，为指导推进全县烟叶生产基础设施建设提供相关服务。

4.组织宣传、推广烟叶种植、烘烤技术和烟叶质量标准；协调处理烟叶生产收购中的有关问题，统筹维护烟农、企业和地方财政利益。

5.宣传贯彻烟草专卖法律、法规；协助构建完善全县烟草市场综合治理长效协作机制；协助做好全县烟草市场综合治理工作。

6.开展烟草产业发展研究，提供相关信息和决策咨询服务。

7.负责全县冰糖橙基地开发的规划和指导，为产业发展提供技术服务。

8.指导县烟草协会、县冰糖橙协会工作。

9.承担县农业农村局交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，设立6个内设机构：办公室、烟草产业发展服务股、冰糖橙生产技术服务股、产业项目建设股、市场治理服务股、冰糖橙市场营销股，均为正股级。

县烤烟生产服务站由原县烤烟办管理改为县农业产业发展服务中心管理，为正股级经营类事业单位，核定自收自支事业编制8名，领导职数：站长1名。县烤烟生产服务站人员编制实行“退一减一”管理，直至全部核减。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,843.81万元；其中经费拨款1,843.81万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元。收入较去年预算增加505.96万元，其中：经费拨款增加505.96万元。基本支出增加61.02万元（工资福利支出增加56.82万元、商品和服务支出增加1.2万元、对个人和家庭的补助增加3万元）；项目支出增加444.94万元（烤烟生产发展专项资金增加424.14万元、冰糖橙产业化建设增加34万元、事业发展经费减少13.2万元）。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,843.81万元，其中：社会保障和就业支出49.84万元，卫生健康支出17.33万元，农林水支出1,749.18万元，住房保障支出27.46万元。支出较去年预算增加505.96万元，其中：社会保障和就业支出增加9.49万元，卫生健康支出增加1.4万元，农林水支出增加487.79万元，住房保障支出增加7.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,843.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为356.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费4.39万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1,487.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款27.60万元,比2022年预算增加1.2万元，增加4.5%，因为新增人员1人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.32万元，其中，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算27.60万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,843.81万元，其中，基本支出356.42万元，项目支出1487.39万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）