县农村经营业服务站2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税征收计划表
附件5:非税收入征收计划表二
附件6:支出预算汇总表
附件7:支出预算分类汇总表
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县农经站本级编制数11名，其中行政政法编制0名，全额事业编制10名，差额编制0名，自收自支编制1名，工勤编制0名。现有在职职工19人（其中临时工0人），离退休1人。
主要职责：①贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况。②推进和研究农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制），为制定农村经济发展战略提供依据。③落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制；负责全县农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作。④负责和指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设。⑤负责和指导农村集体资产的管理和审计工作。⑥负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展、农民收入情况的监测。⑦负责农民负担的监督管理工作。⑧承办县委、县政府交办的其他事项。
单位内设机构（个数及名称）：永兴县农村经营服务站加挂农民负担监督管理办公室牌子，为县农业局管理的副科级公益一类事业单位，内设办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财管理股、农村经营体制管理股4个职能股室，下设二级机构县农村土地承包经营纠纷仲裁中心与县土地流转服务中心（合署办公）。16个乡镇（街道办）设农村经营管理办公室，因13名乡镇农经员人事关系暂未划入各乡镇，其工资部分仍由县农经站代为预算。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县机关本级；2.农民负担监督管理办公室（县农业局管理的副科级公益一类事业单位）；3.二级机构县农村土地承包经营纠纷仲裁中心与县土地流转服务中心（合署办公）；4.十六个乡镇（街道办）农村经营管理办公室。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数1172.05万元；其中经费拨款416.96万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入517.81万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转237.28万元，收入较去年增加740.09万元，其中主要是一般公共预算拨款减少15万元，上级补助收入增加517.81万元，上年结转结余纳入统计增加237.28万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1172.05万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1172.05万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年增加740.09万元，主要是对应预算收入增加，其中：农林水支出增加740.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入416.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为176.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费14.34万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为240.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款5.60万元,比2018年预算增加1.2万元，上升27.3 %，主要是人员增加所致。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0.33万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值0.4万元以上通用设备36台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1172.05万元，其中，基本支出176.50万元，项目支出995.55万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
