目  录

第一部分永兴县农经站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县农经站概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况。

（二）推进和研究农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制），为制定农村经济发展战略提供依据。

（三）落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制；负责全县农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作。

（四）负责和指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设。

（五）负责和指导农村集体资产的管理和审计工作。

（六）负责农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展、农民收入情况的监测。

（七）负责农民负担的监督管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县农经站内设机构包括：办公室、农民负担监督管理股、农村集体资财管理股、农村经营体制管理股4个职能股室。

（二）决算单位构成。

县农经站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县农经站本级以及二级机构县农村土地承包经营纠纷仲裁中心(与县土地流转服务中心合署办公)和乡镇站所16个乡镇（街道筹备办）农经办。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入、支出总计683.56万元。与2018年相比，增加263万元，增长62.54%，主要是因为人员工资待遇增加，以及项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 341.78 万元，其中：财政拨款收入 341.78 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年收入增加  131.5  万元，增长62.54 %。变动的主要原因是：人员工资待遇增加，以及项目预算增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 341.78 万元，其中：基本支出 207.5 万元；项目支出134.29 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。比上年支出增加 131.5 万元，增长62.54 %。变动的主要原因是：人员工资待遇增加，以及项目预算增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计683.56万元，与2018年相比，增加263万元,增长62.54%，主要是因为人员工资待遇增加，以及项目预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出341.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加131.5万元，增长62.54%，主要是因为人员工资待遇增加，以及项目预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 341.78万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出341.78万元，占100%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出207.5万元，其中：人员经费197.29万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助等；公用经费10.21万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.47万元，完成预算的 95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）情况；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 0.80万元，支出决算为0.80万元，公务接待批次24次，公务接待人次205人，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：规范管理，节约开支，杜绝浪费，与上年相比减少0.03万元，减少3.8%,减少的主要原因是：压缩接待人次，降低接待标准，减少接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.67万元，完成预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少公务出行，节约公车费用，与上年相比减少0.02万元，减少1.2%,减少的主要原因是：减少公务出行，节约公车费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政支出预算绩效评价相关规定，我单位成立了专门绩效评价工作小组，对50万元以上的支出项目和单位整体支出开展了预算绩效评价，年初制定绩效评价目标，年中按照目标抓好落实，年底做好绩效评价，并在县政府门户网公开。

（二）项目绩效评价结果、重点绩效评价结果。

经评价，我单位整体支出评价得分94分，土地流转项目评价得分96.5分、土地确权项目评价得分95.3分，产权制度改革项目评价得分98分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.21万元，比年初预算数减少19.56万元，降低65.7%。主要原因是：减少公务外出，减少支出项目。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于开展土地仲裁培训，人数5人，内容为办公费、资料费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是土地确权、农民专业合作社、土地流转等工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）