永兴县农村经营服务站2021年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
20.项目支出预算汇总表
21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
25.政府性基金拨款支出预算表
26.政府性基金拨款支出预算表
27.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
28.财政专户管理的非税收入支出预算表
29.政府采购预算表
30.政府购买服务支出录入表
31.三公经费支出
32.部门整体支出绩效目标申报表
33.专项资金绩效目标申报表
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
(一)单位职能职责
1.参与协调推进乡村治理体系建设等事物性工作。
2.协助监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理等事务性工作。
3.参与指导农村集体经济组织财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设等服务性工作。
4.参与贯彻执行农村宅基地改革工作,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用等事物性工作。
5.参与提出农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营等服务性工作。
6.协助承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作,指导农村集体资产管理工作等事物性工作。
7.承担县农业农村局交办的其他任务。
(二)内设机构:办公室、农民负担监督股、农村集体资财与经营体制股、纠纷仲裁股(农村土地承包经营纠纷仲裁中心)。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数503.98万元;其中经费拨款222.58万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入0万元,其中一般公共预算补助0万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转281.40万元。收入较去年减少110.91万元,主要是一般公共预算拨款减少177.35万元,上级补助收入减少117.21万元,上年结转结余纳入统计增加183.65万元。主要是机构改革,人员划转,项目经费减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数503.98万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出9.52万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出6.77万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出480.55万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出7.14万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年减少110.91万元,主要是对应预算收入减少,其中:社会保障和就业支出减少24.02万元,卫生健康支出增加6.77万元,农林水支出减少85.58万元,住房保障支出减少8.08万元。主要是机构改革,人员划转,项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入222.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为104.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.87万元。
(二)项目支出:2021年年初预算数为118.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.4万元,比2020年预算减少1.26万元,下降10.8%。主要是减少公务外出,减少支出项目。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2021年“三公”经费预算较2020年减少1.22万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2021年我单位一般性支出预算7.18万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2021年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算124.04万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为503.98万元,其中,基本支出104.18万元,项目支出399.80万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)