2019年度永兴县林业局部门决算公开
目 录
第一部分林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 林业局概况
一、部门职责
1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划，并监督实施。参与拟订有关县级规定并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠的调查、动态监测和统计。承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，组织拟订相关县级规定并监督执行。指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。
3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导、监督林业资源保护管理。组织编制监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导全县林地、林权管理工作，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国家、省人民政府批准的林地征用、占用的审核。承担临时占用林地的审核或审批。指导国有林区的国有森林资源管理，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审查工作。
4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护的有关县级规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。
5、组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。
6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用与运输，监督管理野生动植物进出口。
7、负责林业系统自然保护区的监督管理。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。
10、承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担县森林防火指挥部的具体工作。
11、拟订全县林业发展战略、中长期发展规划。参与拟订林业发展的经济调节意见，提出林业产业发展的有关政策建议。监管国有林业资产，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用。
12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。林业局内设5个股室：办公室、计划财务股、资源林政法规股、造林股、政工室。直属事业单位：县森林动植物管理站、县林业调查规划设计队、县林业科技推广站、县林业行政综合执法大队、县林地林权管理站、县生态公益林管理站、县绿化委员会办公室、县林业产业管理站、县山林纠纷调处办公室、县森林防火指挥部办公室、县油茶科学研究所.乡镇林业管理站16个（马田镇林业管理站、油麻镇林业管理站 、悦来镇林业管理站、高亭司镇林业管理站、洋塘乡林业管理站、湘阴渡街道林业管理站 、便江街道林业管理站、黄泥镇林业管理站、金龟镇林业管理站、樟树镇林业管理站、太和镇林业管理站、柏林镇林业管理站 、鲤鱼塘镇林业管理站 、大布江乡林业管理站、龙形市乡林业管理站、七甲乡林业管理站）。基层木材检查站4个（鲤鱼塘木材检查站、天里坪木材检查站、碧塘木材检查站 、马复木材检查站）。
（二）决算单位构成。林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级。
第二部分部门决算表（见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计6420.06万元。与2018年相比，增加713.86万元，增长12.51 %，变动的主要原因是：规费征收任务较上年增长，支出也随之增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3210.03万元，其中：财政拨款收入3210.03万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入增加391.52万元，增长13.89 %。变动的主要原因是：规费征收任务较上年增长。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3210.03万元，其中：基本支出2898.3万元；项目支出311.73万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加322.33万元，增长11.16%。变动的主要原因是：工作人员工资奖金及社保缴费提高，因此造成机运行费用增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计6420.06万元，与2018年相比，增加713.86万元，增长12.51 %，变动的主要原因是：规费征收任务较上年增长，支出也随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3210.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加322.33万元，增长11.16%。变动的主要原因是：工作人员工资奖金及社保缴费提高，因此造成机运行费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3210.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3210.03万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2955.80万元，其中：人员经费2651.91万元，占基本支出的89.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费246.4万元，占基本支出的8.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.78万元，支出决算为11.37万元，完成预算的35.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是无。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为5.31万元(公务接待625批，共计4393人)，完成预算的24.14%，决算数于年初预算数的主要原因是单位节省开支，缩减接待标准，与上年相比减少0.6万元，减少10.18%,减少的主要原因是单位节省开支，缩减接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.78万元，支出决算为6.06万元，完成预算的61.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位节省开支，厉行节约。与上年相比减少0.67万元，下降10.01%；减少的主要原因是单位节省开支，厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据省市、县绩效评价相关文件，我局召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了由局长凌洪国任组长、副局长侯联湘任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。评价小组看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分99分.
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况2019年度机关运行经费支出246.4万元，比年初预算数增加1.12万元,增长0.46%。主要原因是工作任务增加，造成机关运行用费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.7万元，用于召开油茶产业会议，人数155人，内容为油茶产业技术扶持，开展农户油茶产业技术指导；开支培训费0.51万元，用于开展森林防火培训，人数126人，内容为森林防火专业技能培训。
（三）政府采购支出情况
部门2019年度政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件：
