永兴县林业局2024年部门预算

　　目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划,并监督实施。参与拟订有关县级规定并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠的调查、动态监测和统计。承担林业生态文明建设的有关工作。

　　2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,组织拟订相关县级规定并监督执行。指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作,组织指导林木种苗、林木花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

　　3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导、监督林业资源保护管理。组织编制监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导全县林地、林权管理工作,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由国家、省人民政府批准的林地征用、占用的审核。承担临时占用林地的审核或审批。指导国有林区的国有森林资源管理,承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审查工作。

　　4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护的有关县级规定,拟订全县性、区域性湿地保护规划。

　　5.组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

　　6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用与运输,监督管理野生动植物进出口。

　　7.负责林业系统自然保护区的监督管理。

　　8.承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

　　9.制定全县林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　10.承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。

　　11.拟订全县林业发展战略、中长期发展规划。参与拟订林业发展的经济调节意见,提出林业产业发展的有关政策建议。监管国有林业资产,管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用。

　　12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全县林业队伍的建设。

　　13.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构：

　　县林业局内设5个股室：办公室、计划财务股、资源林政法规股、造林股、政工室。直属事业单位：县森林动植物管理站、县林业调查规划设计队、县林业科技推广站、县林业行政综合执法大队、县林地林权管理站、县生态公益林管理站、县绿化委员会办公室、县林业产业管理站、县山林纠纷调处办公室、县森林防火指挥部办公室、县油茶科学研究所.乡镇林业管理站16个（马田镇林业管理站、油麻镇林业管理站 、悦来镇林业管理站、高亭司镇林业管理站、洋塘乡林业管理站、湘阴渡街道林业管理站 、便江街道林业管理站、黄泥镇林业管理站、金龟镇林业管理站、樟树镇林业管理站、太和镇林业管理站、柏林镇林业管理站 、鲤鱼塘镇林业管理站 、大布江乡林业管理站、龙形市乡林业管理站、七甲乡林业管理站）。基层木材检查站4个（鲤鱼塘木材检查站、天里坪木材检查站、碧塘木材检查站 、马复木材检查站）

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数5,401.07万元；其中经费拨款2,888.81万元；纳入预算管理的非税收入1,089.76万元；财政专户管理的非税收入177.00万元；上级财政补助收入1,245.50万元，其中一般公共预算补助1,245.50万元。收入较去年预算减少236.37 万元，其中经费拨款减少262.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加25.66万元,上级财政补助收入增加0.81万元。主要原因是:厉行节约，大力压缩一般性支出。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数5,401.07万元，其中：社会保障和就业支出355.96万元，卫生健康支出128.79万元，农林水支出4,720万元，住房保障支出196.32万元，。支出较去年预算减少236.37 万元，其中基本支出减少260.01万元，项目支出增加23.64万元。主要原因是:厉行节约，大力压缩一般性支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入5,224.07万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为2,699.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费34.09万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为2,524.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款243.78万元,比2023年预算减少27.3万元，下降10.07%。主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为14.24万元，其中，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，与上年持平。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算201.78万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算70.85万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计70.85万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,401.07万元，其中，基本支出2699.93万元，项目支出2701.14万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）