永兴县矮塘铺国有林场2020年预算公开
目 录
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算汇总表
4.支出预算分类汇总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.基本支出预算明细表-工资福利支出
9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
12.基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
20.项目支出预算汇总表
21.项目支出预算汇总表(经济科目)
22.项目支出预算明细表(经济分类)A
23.项目支出预算明细表(经济分类)B
24.项目支出预算明细表(经济分类)C
25.项目支出预算明细表(政府经济分类)A
26.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)B
27.项目支出预算明细表(政府预算经济分类)C
28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
29.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表
31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)
32.政府性基金拨款支出预算表
33.政府性基金拨款支出预算表
34.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
35.财政专户管理的非税收入支出预算表
36.一般公共预算支出预算分类汇总表
37.一般公共预算支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
38.政府采购预算表
39.政府购买服务支出录入表
40.三公经费支出
41.部门整体支出绩效目标申报表
42.专项资金绩效目标申报表
第一部分:部门预算说明
一、基本情况
核定永兴县矮塘铺国有林场编制数60名,其中行政政法编制0名,全额事业编制43名,差额编制17名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工60人(其中临时工0人),离退休126人。
单位职责职能与构成:1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下,贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规,拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。
2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。
4、在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5、依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。
6、加强林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。
7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
县矮塘铺国有林场设有办公室、营林生产股、森保股、安全生产股。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数541.08万元;其中经费拨款541.08万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金收入0万元;财政专户管理的非税收入0拨款万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算增加83.42万元,,收入较去年预算增加83.42万元,主要是一般公共预算拨款增加83.42万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数541.08万元,其中:社会保障和就业支出113.38万元,农林水支出396.48万元,住房保障支出31.22万元,支出较去年预算增加83.42万元,主要是对应预算收入增加83.42万元。其中农林水支出增加83.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入541.08万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为541.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费9.02万元。
(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年主要是坚决落实过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算,厉行节约办一切事业,2020年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款53.66万元,比2019年预算减少11.2万元,下降17%。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.13万元,其中,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行费2.28万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.28万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少1.03万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算12.55万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为541.08万元,其中,基本支出541.08万元,项目支出0万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)