目录

第一部分矮塘铺国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

矮塘铺国有林场概况

 

一、 部门职责

（一）在县委、县政府及上级主管部门的领导下，贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规，拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。

（二）依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三）做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（四）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（五）依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（六）加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（七）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县矮塘铺国有林场内设机构包括：办公室、森保股、营林生产股、安全生产股。

（二）决算单位构成。矮塘铺国有林场2019年部门决算汇总公开单位构成包括：矮塘铺国有林场本级。

 

 

 

第二部分

部门决算表（见附表）

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计817.39万元。与2018年相比，增加288.57万元，增长35%，主要是因为人员工资及社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 678.76 万元，其中：财政拨款收入501.57  万元；上级补助收入177.18  万元；事业收入 0万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。主要是因为人员工资及社保增加 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 611.06 万元，其中：基本支出 457.41 万元；项目支出  153.65万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。主要是因为人员工资及社保增加 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计577.87万元，与2018年相比，增加（减少）285.33万元,增长49%，主要是因为人员工资及社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出457.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加241.18万元，增长52%，主要是因为人员工资及社保增加工作人员工资奖金及社保缴费提高，因此造成机运行费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出457.41万元，主要用于以下方面：农林水支出457.41万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出457.41万元，其中：人员经费417.23万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费40.18万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.9万元，公务接待批次45次，公务接待人次210人，支出决算为1.21万元，完成预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年支出本年支付，与上年相比增加0.93万元，增长77%,增长的主要原因是上年支出本年支付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为2.95万元，完成预算的90%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据省市、县绩效评价相关文件，我场召开了专题会议，制定了工作财政资金绩效评价实施方案，成立了由场长刘国亮任组长、副场长史志坚任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。我场对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我场部门整体支出绩效自评得分90分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.18万元，比年初预算数减少24.66万元，降低61%。主要原因是：厉行节约，规范管理，严格控制费用开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.15万元，用于开展森林防火培训，人数50人，内容为森林防火专业技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有公务车1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分

名词解释

 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件