目录

第一部分永兴县矮塘铺国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

永兴县矮塘铺国有林场概况

 

一、 部门职责

（一）主要职责

1.在县委、县政府及上级主管部门的领导下，贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规，拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。

2.依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5.依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6.加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7.完成县委、县政府及上级主管交办的其他工作。

 

（二）人员情况

全额事业编制40名，现实有在职人数40人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县矮塘铺国有林场内设机构包括：1.办公室 2.森保股 3.营林生产股 4.安全生产股。

（二）决算单位构成。永兴县矮塘铺国有林场2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县矮塘铺国有林场本级。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计798.38万元。与上年相比，减少19.01万元，减少2%，主要是因为人员工资及社保减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计798.38万元，其中：财政拨款收入 506.12 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入85.94 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计727.60 万元，其中：基本支出557.85万元,占77%；项目支出169.75万元，占23%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计626.58万元，与上年相比，与2019年相比，财政拨款支出增加48.71万元，减少8%，主要是因为去年人员奖金和日常费用未及时支付，因此造成机运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出557.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加100.44万元，增加18%，主要是因为去年人员奖金和日常费用未及时支付，因此造成机运行费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出557.85万元，主要用于以下方面：农林水支出557.85万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为541.08万元，支出决算数为557.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出557.85万元，其中：人员经费520.30万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费37.56万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为2.35万元，完成预算的46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.85万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支，与上年相比减少0.36万元，减少42%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.28万元，支出决算为1.5万元，完成预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制费用开支，与上年相比减少1.45万元，减少97%,减少的主要原因是公务车改革，公务车9月份已上交公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人，主要是市、县林业局、防火办、巡视巡察及党建业务来本单位检查工作及年度考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，主要是公务车油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出37.56万元，比年初预算数减少16.1万元，减少43%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支差旅费2.62万元，用于干部职工出差及下乡补助；印刷费0.97万元，用于资料打印、书报订阅；工会费13.99万元，用于干部职工福利及党支部活动；办公费2.87万元，用于办公用品等；水费电费0.64万元，用于办公室水费电费支出；专用材料费2.33万元，用于防火器材专用等。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕38号）文件的部署和要求，认真编制、及时报送绩效预算;严格执行预算支出;及时公开绩效评价报告。本部门申报2020年度部门整体支出绩效目标1项。对照财政部门批复的绩效目标，我场高度重视绩效管理工作，由场长负总责，分管副职领导负责实施，同时明确了工作机构，各个职能岗位职责分明。日常工作中财务部门对整体支出建立专档进行跟踪问效，积极开展项目自评工作，从组织领导、资金管理、项目实施、绩效指标等方面进行全面总结，对产出指标、效益指标、满意度指标等进行认真考核，最终形成自评报告，2020年永兴县矮塘铺国有林场部门整体支出评价自评为91分，并在县政府门户网公开。评价结果的运用正在逐步推行。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件