2019年湖南永兴丹霞国家森林公园管理处部门决算公开
目录
第一部分湖南永兴丹霞国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南永兴丹霞国家森林公园管理处概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策及森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样必一，开展森林生态旅游，宣传森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。
（二）遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则，负责永兴森林公园建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。
（三）会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作；做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。
（四）会同有关部门和乡镇（街道）研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。
（五）会同有关部门组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。
（六）会同有关部门依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。
（七）负责永兴森林公园内建筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林公园风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门和乡镇（街道）做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。
（八）负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。
（九）负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，加强本行业本领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。
（十）开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民以展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。
（十一）负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湖南永兴丹霞国家森林公园管理处内设机构包括：办公室、资源保护科、规划建设科、旅游管理科、安全保卫科等5个职能科室；下设4个分支机构：耒头片区管理站、五成片区管理站、塘头片区管理站、便江片区管理站。
（二）决算单位构成。
2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处本级，无二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总计收入25万元、支出总计22.35万元。与2018年相比，收入减少6万元，减少19%，支出减少31.98万元，减少59%，主要是因为单位尚未正式成立，项目预算减少。
二、收入决算情况说明
本年收入25万元，其中：财政拨款收入25万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。比上年收入减少6万元，减少19%。变动的主要原因是：主要是因为单位尚未正式成立，项目预算减少。
三、支出决算情况说明
年支出合计 22.35万元，其中：基本支出0万元；项目支出21.96万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少 23.41万元，减少52%。变动的主要原因是：主要是因为单位尚未正式成立，项目预算减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计25万元、财政拨款支出总计21.96万元，与2018年相比，收入减6万元,减少19%，支出减少23.41万元，减少52%，主要是因为主要是因为单位尚未正式成立，项目预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出21.96万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出减少23.41万元，减少52%，主要是因为单位尚未正式成立，项目预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出21.96万元，主要用于以下方面：其他林业和草原支出（类）支出21.96万元，占100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（说明：本本单位2019年无基本支出开支）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无“三公”经费预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：2019年单位尚未正式成立无“三公经费”预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年单位尚未正式成立无“三公经费”预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位尚未正式成立，无此项支出预算。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行维护支出，保有量为0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据省市、县绩效评价相关文件，我单位召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由管理处主任廖翔鲲任组长、副主任曾柏湘任副组长，办公室人员为成员的绩效评价工作领导小组，全面开展绩效评价工作。
（2）我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，绩效自评得分95分。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，无会议开支；开支培训费0万元，原因：本单位无会议费、培训费开支；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。说明：本单位2019年度无政府采购。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），本单位2019年度无车辆。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
