目  录

第一部分湖南永兴丹霞国家森林公园管理处概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南永兴丹霞国家森林公园管理处单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策及森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

（二）遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则，负责永兴森林公园建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。

（三）会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作；做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。

（四）会同有关部门和乡镇（街道）研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。

（五）会同有关部门组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。

（六）会同有关部门依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。

（七）负责永兴森林公园内建筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林公园风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门和乡镇（街道）做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。

（八）负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。

（九）负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，加强本行业本领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。

（十）开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民以展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。

（十一）负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南永兴丹霞国家森林公园管理处内设机构包括：办公室、资源保护科、规划建设科、旅游管理科、安全保卫科等5个职能科室；下设4个分支机构：耒头片区管理站、五成片区管理站、塘头片区管理站、便江片区管理站。

（二）决算单位构成。湖南永兴丹霞国家森林公园管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处本级，无二级机构

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计362.46万元。与上年相比，增加315.11万元，增长666%，主要是因为单位“三定”2019年12月正式出台，2020年单位人员陆续安排到位，人员经费、公用经费、上级林区道路养护资金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计179.35万元，其中：财政拨款收入159.35万元，占89%；上级补助收入20万元，占11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183.11万元，其中：基本支出137.75万元，占75%；项目支出45.36万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计159.35万元，与上年相比，增加134.35万元,增长537%，主要是因为单位“三定”2019年12月正式出台，2020年单位人员陆续安排到位，人员经费、公用经费等资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出155.24万元，占本年支出合计的85%，与上年相比，财政拨款支出增加133.28万元，增长607%，主要是因为单位“三定”2019年12月正式出台，2020年单位人员陆续安排到位，人员经费、公用经费等支出资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出155.24万元，主要用于以下方面：其他林业和草原支出（类）支出155.24万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为294.89万元，支出决算数为155.24万元，完成年初预算的53%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为294.89万元，支出决算为155.24万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目支出，因客观原因尚未实施，详见2020年年度项目专项资金未实施情况说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出137.75万元，其中：人员经费117.01万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费20.74万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电通信费、差旅费、维修费、专用材料、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此费用支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无“三公经费”开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无“三公经费”支出。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项经费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.74万元，比年初预算数增加0.34万元，增长2%。主要原因是：年初预算人数14人，年末决算人数21人，年中有人员调入，增加了开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.01万元，用于开展专业技术人员培训，人数1人，内容为专业技术人员网络远程教育培训；举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此项费用开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据省市、县绩效评价相关文件，我单位召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由管理处主任廖翔鲲任组长、副主任曾柏湘任副组长，办公室人员为成员的绩效评价工作领导小组，全面开展绩效评价工作。

（2）2020年本部门绩效目标：1、聚焦加强政治建设，全力以赴做好巡察和整改工作；2、围绕县委决策部署，积极投身县委县政府中心工作；3、坚持保护优先，扎实推进森林公园各项事业发展。

（3）根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我处部门整体支出绩效自评得分94分。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件