湖南永兴丹霞国家森林公园管理处2022年部门预算
湖南永兴丹霞国家森林公园管理处2022年部门预算
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
（一）单位职能职责
1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策及森林公园的法律、法规。研究制定并组织实施永兴丹霞国家森林公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。
2.遵循“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的原则，负责永兴森林公园建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”工作，组织开展建设项目竣工验收。
3.会同有关部门做好永兴森林公园内林地和林政资源管理工作，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作；做好林木采伐的监督管理以及林木、林地权属纠纷的调处工作。
4.会同有关部门和乡镇（街道）研究制定永兴森林公园内森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好森林火灾的预防和应急扑救工作。
5.会同有关部门组织开展永兴森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。
6.会同有关部门依法对永兴森林公园内擅自采折采挖花草树木、非法捕猎野生动物、损毁园内设施、乱排污水、乱倒垃圾、野外用火、乱摆摊设点等危害森林资源和生态环境，以及危害旅游市场的违法违规行为进行查处。
7.负责永兴森林公园内建筑物及旅游配套服务设施的布局规划。根据森林公园风景资源建设和旅游开发的需要，在公园总体规划内，会同有关部门和乡镇（街道）做好永兴森林公园内土地征用、土地使用权出让等工作。
8.负责研究制定并组织实施永兴森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、市场营销开发等相关工作。
9.负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，加强本行业本领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事故的应急管理；开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。
10.开展永兴森林公园内森林生态旅游相关产业调查研究，培育并引导周边居民以展具有地方特色、无污染的种植、养殖和农（林）副产品加工，鼓励其从事与永兴森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。
11.负责永兴森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造良好形象。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处内设机构包括：办公室、资源保护科、规划建设科、旅游管理科、安全保卫科等5个职能科室；下设4个分支机构：耒头片区管理站、五成片区管理站、塘头片区管理站、便江片区管理站。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年初预算数447.26万元；其中经费拨款275.90万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元；上级财政补助收入35.00万元，其中一般公共预算补助35.00万元，政府性基金补助0万元；事业收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转136.36万元。收入较去年预算增加27.9万元，其中经费拨款减少 118.46 万元，上级财政补助收入增加10万元，上年结转增加136.36万元，主要原因是：人员增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数447.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出34.12万元，卫生健康支出13.93万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出382.15万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出17.06万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加27.9万元，主要是对应预算收入增加，其中：社会保障和就业支出增加10.93万元，卫生健康支出减少0.52万元，农林水支出增加17.18万元，住房保障支出增加0.31万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入447.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为258.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.84万元。
（二）项目支出：2022年年初预算数为188.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款29.5万元,比2021年预算减少 0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。
（三）一般性支出预算：2022年我单位一般性支出预算135.16万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为447.26万元，其中，基本支出258.3万元，项目支出188.96万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）