永兴县扶贫办2019年部门预算公开

发布时间:2019-05-30 17:16 来源:县扶贫办 作者: 【字体:

永兴县扶贫办2019年部门预算公开

目  录

第一部分:部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税征收计划表

附件5:非税收入征收计划表二

附件6:支出预算汇总表

附件7:支出预算分类汇总表

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出(政府分类)

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出(政府分类)

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(政府分类)

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表(经济科目)

附件16:项目支出预算明细表(经济科目)(A)

附件17:项目支出预算明细表(经济科目)(B)

附件18:项目支出预算明细表(经济科目)(C)

附件19:项目支出预算明细表(政府科目)(A)

附件20:项目支出预算明细表(政府科目)(B)

附件21:项目支出预算明细表(政府科目)(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表(经济分类)

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表(政府分类)

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表(政府科目)

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表(政府科目)

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费(政府科目)

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入(政府科目)

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入(政府科目)

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入(政府科目)

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入(政府科目)

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入(政府科目)

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表(政府科目)

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(政府科目)

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表(基本支出)

附件51:三公经费支出预算表(项目支出)

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分:部门预算编报说明

一、基本情况

核定县扶贫办本级编制数10名,其中行政政法编制0名,全额事业编制10名,差额编制0名,自收自支编制0名,工勤编制0名。现有在职职工10人(其中临时工0人),离退休0人。

主要职责:1、研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划、精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目;2、承担扶贫开发项目管理责任;3、负责农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作;4、协助有关部门对扶贫资金进行监管;5组织协调易地搬迁扶贫开发等。

单位内设机构:下设2个内设机构,综合股和项目股 。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围包括本级,无二级预算单位。

三、部门收支概括

(一)收入预算:2019年年初预算数6429.97万元;比2018年增加1275.33万元。主要原因是经费拨款2774.75万元、比上年增加了620.11万元;其他收入800.00万元、比上年减少1200万元;上级补助收入2658.00万元、比上年增加了658万元;上年结转197.22万元纳入统计。  

(二)支出预算:2019年年初预算数6429.97万元,其中:农林水支出6429.97万元。较去年增加1275.33万元。主要是对应预算收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2774.75万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为118.88万元,比上年增加5.46万元;主要是调资、公务车改革补贴等人员经费的增加。本基经费是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.1万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2655.87万元,比上年增加614.65万元;增加的主要原因是增加了扶贫项目专项资金。本项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级的机关单位运行经费,当年一般公共预算拨款15.00万元,与2018年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.98万元,其中,公务接待费1.98万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算较2018年减少0.48万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)政府采购情况 

2019年我办政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,无一般公务用车。 单位价值0.4万元以上通用设备12台,单位价值5万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6429.97万元,其中,基本支出118.88万元,项目支出6311.09万元。

六、名词解释

(一)、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

2019年预算表格.xls

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】