永兴县扶贫开发办公室2020年部门预算公开
财预函〔2020〕7号
永兴县财政局
关于批复2020年度部门预算的通知
永兴县扶贫开发办公室：
根据《永兴县第十七届人民代表大会第五次会议关于永兴县2019年预算执行情况和2020年预算草案的决议》精神，现将你单位2020年度部门预算批复给你（具体数据见附件）。请你单位严格按照批准后的部门预算执行，认真组织收入，合理安排资金，做到量入为出，收支平衡。同时，根据新《预算法》相关规定和《永兴县财政局关于转发<湖南省财政预决算公开操作规程>的通知》（永财预函〔2017〕595号）文件要求，请切实做好本单位2020年度部门预算及“三公”经费公开工作，并及时将部门预算批复所属的二级机构。
附件：永兴县扶贫开发办公室2020年部门预算编报说明及报表
永兴县财政局
2020年5月15日
永兴县扶贫开发办公室
2020年部门预算编报说明
一、基本情况
核定永兴县扶贫开发办公室本级编制数5名，其中行政政法编制5名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工13人（其中临时工0人），离退休0人。
单位职责职能与构成：
（一）贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策，研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见，组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题。
（二）组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。
（三）根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金，会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用。负责财政扶贫资金项目库建设。参与推动信贷扶贫资金项目实施。
（四）组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（五）制定扶贫开发科技推广计划和培训计划。协调做好扶贫科技推广，组织指导扶贫有关的培训工作。
（六）指导、协调全县社会扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。
（七）承担县精准扶贫工作领导小组日常工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他工作。
县扶贫办内设综合室（督导股）、项目股（社会扶贫股）。核定行政编制5名。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数6400.32万元、比上年6429.97万元减少了29.65万元；主要是经费拨款1344.84万元比上年2774.75万元减少1429.91万元；上级补助收入3955.48万元比上年增加1297.48万元；其他收入1000万元比上年增加200万元；上年结转100.00万元比上年减少97.22万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数6400.32万元，比上年减少了29.65万元；主要是对应预算收入减少。其中：社会保障和就业支出22.52万元，，农林水支出6367.2万元，住房保障支出10.60万元
，四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1344.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为156.54万元，比上年增加37.66万元、主要是增加了3名工作人员、致人员经费的增加。本项支出经费是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.1万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为6243.78万元，比上年减少67.31万元；主要是相应的收入减少。其次是脱贫项目退出。本项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款16.90万元,比2019年预算增加1.9万元，上升12.66%，主要因为较2019年增加3名人员。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.14万元，其中，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.84万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出预算
2020年我单位一般性支出预算16.9万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
（四）政府采购情况
2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0.4万元以上通用设备13台，单位价值5万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6400.32万元，其中:基本支出156.54万元，项目支出6243.78万元。
七、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
