2019年度永兴县扶贫开发办公室部门决算公开
第一部分永兴县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴扶贫开发办公室概况
一、 部门职责：
(一)贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策，研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见，组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题。
（二）组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。
（三）根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金，会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用。负责财政扶贫资金项目库建设。参与推动信贷扶贫资金项目实施。
（四）组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（五）制定扶贫开发科技推广计划和培训计划。协调做好扶贫科技推广，组织指导扶贫有关的培训工作。
（六）指导、协调全县社会扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。
（七）承担县精准扶贫工作领导小组日常工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
永兴县扶贫开发办公室为全额独立预算的行政单位，核定编制数为5人，实有人数为13人，其中：公务员5人，事业编制8人。下设综合股、项目股2个内设股室。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入5220.79万元、比上年减少790.91万元，支出总计5352.66万元。与2018年相比，增加350.83万元，增长7%，主要是因为上年结余1059.4弥补了当年的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入5220.79万元，其中：财政拨款收入5220.79万元；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。比上年减少790.91万元，比上年减少了13.1%主要是因为上年结余1059.4万元，弥补了当年的支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5352.66万元，其中：基本支出132.39万元；项目支出 5220.27万元；增加350.83万元，增长7%。增加的主要原因：一是永兴扶贫办单位升格，由2018年的临时机构升为独立核算政府组成部门，人员增加、工作职能相应增加，基本支出比上年增加了63.73，二是增加扶贫专项资金的投入增加，项目资金支出增加了287.11万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计6280.19万元，与2018年相比，增加218.96万元,增长3.6%，主要是因为一是永兴扶贫办单位升格，由2018年的临时机构升为独立核算政府组成部门，人员增加、工作职能相应增加，基本支出比上年增加了63.73，二是增加扶贫专项资金的投入增加，项目资金支出增加了287.11万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5352.66万元，占本年收入合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加350.83万元，增长7%，主要是因为一是永兴扶贫办单位升格，由2018年的临时机构升为独立核算政府组成部门，人员增加、工作职能相应增加，基本支出比上年增加了63.73，二是增加扶贫专项资金的投入增加，项目资金支出增加了287.11万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5352.66万元，主要用于以下方面：
1、用于扶贫行政运行支出132.39，
2、农村基础设施建设支出2115.29，
3、是其他扶贫专项支出3104.98万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出132.39万元，其中：人员经费114.58万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他工资福利以及对家庭和个人补助；公用经费17.81万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、电话费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车改革补贴费能及党员活动费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.63万元，完成预算的82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。
公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.63万元，完成预算的82%，与上年相比增加0.14万元，增长9.5%,接待了33批次、共164人。增长的主要原因永兴扶贫办单位升格，由2018年的临时机构升为独立核算政府组成部门，人员增加、工作职能相应增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况：本单位无政府性基金预算收支。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出17.81万元，比年初预算数减少0.39万元，降低2.1%。主要原因是：厉行节约，一些业务会议、培训费用从项目专项资金中列支了。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
