目  录

第一部分扶贫开发办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县扶贫开发办公室概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策，研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见，组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题。

（二）组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

（三）根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金，会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用。负责财政扶贫资金项目库建设。参与推动信贷扶贫资金项目实施。

（四）组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（五）制定扶贫开发科技推广计划和培训计划。协调做好扶贫科技推广，组织指导扶贫有关的培训工作。

（六）指导、协调全县社会扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。

（七）承担县精准扶贫工作领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

永兴县扶贫开发办公室为全额独立预算的行政单位，核定编制数为5人，实有人数为13人，其中：公务员5人，事业编制8人。下设综合股、项目股2个内设股室。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4110.83万元。与上年相比，减少2169.36万元，减少34.5%，主要是因为扶贫工作接近尾声，部分扶贫项目脱贫退出,项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3183.29万元，其中：财政拨款收入3183.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3961.33万元，其中：基本支出169.64万元，占4.28%；项目支出3791.69万元，占95.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3183.29万元，与上年相比，减少2037.5万元,减少39%，主要是因为扶贫接近尾声，部分扶贫项目脱贫退出,项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3961.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1391.33万元，减少26%，主要是因为扶贫接近尾声，部分扶贫项目脱贫退出,项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3961.33万元，主要用于以下方面：行政运行经费支出169.64万元，占4.3%；农村基础设施建设支出990万元，占25%;其他扶贫支出2801.69万元，占70.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6300.32万元，支出决算数为3961.33万元，完成年初预算的62%，其中：

1、农林水支出—扶贫—行政运行

年初预算为156.54万元，支出决算为169.64万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加调入两名工作人员，人员经费增加。

2、农林水支出—扶贫—农村基础设施建设

年初预算为2020万元，支出决算为990万元，完成年初预算的49%，决小于年初预算数的主要原因是：部分贫困村基础设施项目减少,项目资金支出减少。

3、农林水支出—扶贫—其他扶贫支出

年初预算为4123.78万元，支出决算为2023.64万元，完成年初预算的49.1%，决小于年初预算数的主要原因是：年初预算为2020万元，支出决算为990万元，完成年初预算的49%，决小于年初预算数的主要原因是：主要是因为扶贫接近尾声，部分扶贫项目脱贫退出,项目资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出169.64万元，其中：人员经费151.93万元，占基本支出的89.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费17.71万元，占基本支出的10.44%，主要包括办公费、印刷费、培训费、手续费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.06万元，完成预算的92.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是

公务接待费支出预算为1.14万元，支出决算为1.06万元，完成预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不合规定的接待。与上年相比减少0.57万元，减少34.96%,减少主要原因是厉行节约，厉行节约，规范了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组14个、来宾84人次，主要是省、市检查组来督查，以及兄弟县市的同行业来本县交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.71万元，比年初预算数增加0.81 万元，增长4.8%。主要原因是：。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展乡镇扶贫专干培训，人数12人，内容为扶贫工作；赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。（见附件）

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件1：永兴县扶贫开发办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2020年度部门决算公开表