永兴县乡村振兴局2023年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

永兴县扶贫开发办公室为县政府工作部门，为正科级。主要职责：贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策，研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见，组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫，会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作；根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金，会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用，负责财政扶贫资金项目库建设，参与推动信贷扶贫资金项目实施；组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；制定扶贫开发科技推广计划和培训计划，协调做好扶贫科技推广，组织指导扶贫有关的培训工作；指导协调全县社会扶贫工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。承担县精准扶贫工作领导小组日常工作，完成县委、县政府交办的其他工作（因乡村振兴局的职责职能没有编办的下文，所以用原扶贫办的职责职能）。

(二)内设机构

综合股（督导股）和项目股（社会扶贫股）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数3,472.65万元；其中经费拨款481.65万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入2,991.00万元，其中一般公共预算补助2,991.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年预算增加335.83万元，其中：经费拨款增加223.83万元，上级财政补助收入增加112万元（其中一般公共预算补助收入增加112万元），主要原因是2023年增加了改厕项目资金预算192万元和防贫保保险投保项目资金预算114.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3,472.65万元，其中：社会保障和就业支出25.72万元，卫生健康支出8.60万元，农林水支出3,424.09万元，住房保障支出14.24万元。支出较去年预算增加335.83万元，其中：社会保障和就业支出增加5.87万元，卫生健康支出增加1.07万元，农林水支出增加324.58万元，住房保障支出增加4.31万元，主要原因是对应的预算收入增加，其中：农林水支出增加324.58万元，社会保障和就业支出增加5.87万元，卫生健康支出增加1.07万元，住房保障支出增加4.31万元。

2023年一般公共预算拨款收入3,472.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为184.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2.37万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为3,288.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款16.90万元,比2022年预算增加1.3万元，原因是增加了一名职工。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.08万元，原因是厉行节约,减少开支。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算11.40万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,472.65万元，其中，基本支出184.17万元，项目支出3288.48万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）