永兴县乡村振兴局 2024年部门预算
永兴县乡村振兴局
2024年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.项目支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
永兴县扶贫开发办公室为县政府工作部门,为正科级。主要职责:贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策,研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见,组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题;组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫,会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作;根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金,会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用,负责财政扶贫资金项目库建设,参与推动信贷扶贫资金项目实施;组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作;承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作;制定扶贫开发科技推广计划和培训计划,协调做好扶贫科技推广,组织指导扶贫有关的培训工作;指导协调全县社会扶贫工作,协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。承担县精准扶贫工作领导小组日常工作,完成县委、县政府交办的其他工作。
内设机构:
我单位内设两个股室,为综合室(督导股)和项目股(社会扶贫股)。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数3,320.32万元:其中经费拨款204.32万元;上级财政补助收入3,116.00万元,其中一般公共预算补助3,116.00万元。收入较去年预算减少152.33万元,其中经费拨款减少277.33 万元,上级财政补助收入增加125万元。主要原因是:公厕和户厕改造资金减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数3,320.32万元,其中:社会保障和就业支出18.56万元,卫生健康支出5.57万元,农林水支出3,286.16万元,住房保障支出10.03万元。支出较去年预算减少152.33万元,其中基本支出减少52.85万元,项目支出减少99.48万元。主要原因是:公厕和户厕改造资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入3,320.32万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为131.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.67万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为3,189.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款13.00万元,比2023年预算减少3.9万元,下降23%。主要原因是:本年较去年减少了三名工作人员。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0.80万元,其中,公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元,主要原因是厉行节约,大力压缩三公经费。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算12.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算73万元,政府购买服务预算0万元,合计73万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,320.32万元,其中,基本支出131.32万元,项目支出3189万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)