永兴县民政局2020年度部门决算情况说明

发布时间:2021-08-30 09:41 来源:县民政局 作者: 【字体:

目  录

第一部分永兴县民政局概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县民政局概况

一、部门职责

永兴县民政局(以下简称县民政局)是县政府工作部门,为正科级。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规,拟订全县民政事业发展政策、规划,制定全县民政事业年度计划,并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。

(二)依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。

(三)组织实施国家社会救助政策、法规、标准,统筹社会救助体系建设,组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)组织实施国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规,组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。拟订本县行政区划发展规划;按照有关规定,负责辖区内行政区划调整和政府驻地迁移以及有关政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作,组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理。负责全县行政区划图组织编制和地名档案管理工作;指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作;负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。

(六)组织实施国家婚姻管理政策法规,推进全县婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。

(七)组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范,推进全县殡葬改革。组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理工作。

(八)组织实施国家养老服务政策、法规、标准,统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人有关救助工作。

(九)组织实施国家残疾人权益保护政策法规,统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织实施国家慈善事业发展政策法规,监督管理全县慈善活动,指导全县社会捐助工作;负责全县福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永兴县民政局内设机构包括:办公室、规划财务股、社会事务股、养老服务股、基层政权建设和社区治理股、社会救助股、社会组织管理股等7个职能股(室)。

(二)决算单位构成。永兴县民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县民政局本级。

第二部分

部门决算表(具体见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入、支出总计23051万元。与上年相比,增加1331.54万元,增长6.13%,主要是因为机构改革,职能化转。

2020 年度本年收入总计11755万元。与2019年相比,增加1090万元,增加10.22%。主要是因为机构改革,职能化转。2020 年度本年支出总计11296万元。与上年相比,增加241万元,增加2.18%。主要是因为机构改革,职能化转。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计11755万元,其中:财政拨款收入11755万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加1090万元,增加10.22%。变动的主要原因是:机构合并造成固定资产和无形资产以及项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计11296万元,其中:基本支出835万元;项目支出10462万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加241万元,增加2.18%。变动的主要原因是:机构合并造成人员和项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入、支出总计23051万元。与上年相比,增加1331.54万元,增长6.13%,主要是因为机构改革,职能化转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11296万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1090万元,增加10.22%。主要是因为机构改革,职能化转。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11296万元,主要用于社会保障和就业支出11296万元,占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出835万元,其中:人员经费665万元。主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费170万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.28万元,支出决算为5.48万元,完成预算的24.73 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.10万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的88.57%;公务接待费支出决算为2.38万元(公务接待40批,共计150人,完成预算34%)。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是领导重视,严格按上级文件精神执行有关规定;二是防范措施到位,对超标准超规格接待的部分不予报账;三是建立了机关食堂,减少了在外招待资金;2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.35万元,减少30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降0.23%;公务接待费支出决算减少减少2.34万元,减少49.62%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出170万元,比上年减少53万元,下降23.9%。变动主要原因是压缩机关工作经费支出。

十、关于一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费2.02万元,用于召开全县乡镇敬老院工作人员会议、社会工作者业务会、全县民政工作会议等。人次数585人,招待费400元每桌。内容为敬老院消防安全、护理知识等;开支培训费0.21万元,用于干部职工到省市培训,人数3人,内容为业务工作;差旅费23.49万元,用于干部职工出差补助;印刷费20.99万元,用于表格资料打印;工会费19.91万元,用于干部职工福利;维修费21.59万元,用于机关办公楼维修;办公费25.34万元,用于办公用品、书报订阅等。

十一、关于政府采购支出说明

2020年政府采购预算279万元,用于冬寒物资采购和购买社会化服务。2020年政府采购决算124万元。完成预算的44.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

房屋2942.66平方米(其中办公用房2942.66平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米),车辆1台(其中一般公务用车0台,应急保障用车1台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他用车0台),通用设备144台/套,专用设备1套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位召开了专题会议,制定了工作计划,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2020年度本单位部门整体支出绩效自评得分98分。

第四部分

名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

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