永兴县社会福利院2023年部门预算
目 录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.一般公共预算拨款收入表
4.支出总表
5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
7.基本支出表
8.项目支出表
9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
15.财政拨款收支总表
16.一般公共预算支出表
17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
23.一般公共预算“三公”经费支出表
24.政府性基金预算支出表
25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)
27.国有资本经营预算表
28.财政专户管理资金预算支出表
29.单位资金支出预算表
30.政府采购预算表
31.政府购买服务支出预算表
32.部门整体支出绩效目标表
33.专项资金绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本情况
(一)单位职责职能:主要职责是严格贯彻执行国家有关法律法规和政策,坚持社会福利性质,保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众,民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施,做到方便、整洁、卫生、规范,确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐。
(二)内设机构:县社会福利院下设办公室、财务室、养老服务室、儿童服务室等4个内设机构。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023 年初预算数720.30万元;其中经费拨款81.08 万元;财政专户管理的非税收入64.26万元;上级财政补助收入549.61万元,其中一般公共预算补助549.61万元;其他收入25.35万元。收入较去年预算增加 501.30 万元,其中:经费拨款减少0.93万元,上级财政补助收入增加500.68万元。主要原因是:上级财政补助收入较去年预算增加500.68万元其中:增加福利院护理型床位建设项目400万元,消防喷琳系统项目100万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数720.30万元,其中:社会保障和就业支出717.10万元,卫生健康支出1.25万元,住房保障支出1.95万元,支出较去年预算增加501.30万元,主要是增加福利院护理型床位建设项目400万元,消防喷琳系统项目100万元。其中:社会保障和就业支出增加499.64万元,住房保障支出增加0.41万元,增加卫生健康支出1.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入630.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为21.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0.46万元。
(二)项目支出:2023年年初预算数为609.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款1.92万元,与2022年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2023年“三公”经费预算数为0.70万元,其中,公务接待费0.70万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出预算:2023年我单位一般性支出预算6.92万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算万元,政府采购工程类预算500万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为720.30万元,其中,基本支出24.88万元,项目支出695.42万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开表格(详见附件)