目  录

 

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

第一部分：部门预算说明

 

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟订全县民政事业发展政策、规划，制定全县民政事业年度计划，并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。

2.依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。

3.组织实施国家社会救助政策、法规、标准，统筹社会救助体系建设组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.组织实施国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界限、地名管理工作。拟订本县行政区划发展规划，按照有关规定，负责辖区内行政区划调整和政府驻地迁移以及有关政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有关审核报批工作，组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理。负责全县行政区划图组织编制和地名档案管理工作，指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作，负责县中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。

6.组织实施国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7.组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革。组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理工作。

8.组织实施国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人有关救助工作。

9.组织实施国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织实施国家慈善事业发展政策法规，监督管理全县慈善活动，指导全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

12.拟订全县社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

永兴县民政局内设机构包括：办公室、规划财务股、社会事务股、养老服务股、基层政权建设和社区治理股、社会救助股、社会组织管理股等7个职能股（室）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数13670.99万元。其中经费拨款4548.64万元；纳入预算管理的非税收入0万元；上级财政补助收入9003.35万元，其中一般公共预算补助9003.35万元）；其他收入119万元。收入预算较去年减少323.31万元,其中经费拨款增加710.9万元，上级财政补助收入减少232.85万元，其它收入增加119万元，上年结转结余减少920.36万元。减少的主要原因是：实施精准救助后，符合救助对象人数有所减少和部分有收入救助对象的救助水平有所下降。

（二）支出预算：本年预算数13670.99万元，其中社会保障和就业支出13591.30万元，卫生健康支出30.59万元，住房保障支出49.10万元。支出预算较去年减少323.31万元，其中社会保障和就业支出减少340.10万元，卫生健康支出增加2.67万元，住房保障支出增加14.12万元。其中社会保障和就业支出减少原因是：实施精准救助后，符合救助对象人数有所减少和部分有收入救助对象的救助水平有所下降；卫生健康支出和住房保障支出增加的原因是人员工资普调和缴费基数的提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入13551.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年预算数为664.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费7.79万元。

（二）项目支出：2023年预算数为12887.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本级的机关（事业）单位运行经费当年一般公共预算拨款66.96万元，比上年减少3.9万元，主要原因是老同志退休，在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为5.26万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.26万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算较上年减少1万元，主要原因是减少了公务接待费用。

（三）一般性支出预算：本单位一般性支出预算415.77万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购货物类预算46.00万元，政府采购工程类预算0万元，政府购买服务预算266.28万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2022年末，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为13670.99万元，其中，基本支出664.28万元，项目支出13006.71万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）