2019年度永兴县社会福利院部门决算公开
目 录
第一部分永兴县社会福利院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县社会福利院概况
第一部分
永兴县社会福利院概况
一、 部门职责
一、部门单位基本情况
(一)部门职能概述。 永兴县社会福利院是一所集光荣院、中心敬老院、福利院三院于一体的社会福利机构。主要职责：严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。为复退军人的孤寡老人、烈属、残疾军人和农村五保对象提供完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范，确保老人老有所养、老有所医、老有所乐及孤弃残疾儿童健康成长。
(二）我院是县民政局的二级机构，是公益一类事业单位。我院编制11名，其中行政编1名，全额拨款的事业编10名；在职人数为24人，其中
行政人员1人，事业人员5人，聘用人员18人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永兴县社会福利院内设机构包括：无
（二）决算单位构成。永兴县社会福利院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县社会福利院本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计567.62万元。与2018年相比，增加166万元，增长41.33%，主要是因为敬老院老房改造项目资金拨款增加、福利彩票资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入 317.67 万元，其中：财政拨款收入317.67万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。比上年收入增加 147.4 万元，增长86 %。变动的主要原因是敬老院房屋改造项目资金增加、福利彩票资金增加了拨付。
三、支出决算情况说明
本年支出合计249.95万元，其中：基本支出53.37万元；项目支出196.58 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加18.6 万元，增长8 %。变动的主要原因是：人员经费增加，提高了津补贴，扶贫下乡次数增加，差旅费用增加 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计317.67万元，与2018年相比，增加147.4万元,增长86%，主要是因为敬老院房屋改造项目资金增加，福利彩票资金拨付增加。
2019年度财政拨款支出总计249.95万元，与2018年相比，增加18.6万元,增长8%，主要是因为人员经费增加，提高了津补贴，扶贫下乡次数增加，差旅费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出249.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.6万元，增长8%，主要是因为人员经费增加，提高了津补贴，扶贫下乡次数增加，差旅费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出249.95万元，主要用于以下方面：社会福利事业支出206.29万元，占82.53%；其他社会福利支出43.66万元，占17.47%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出53.37万元，其中：人员经费41.72万元，占基本支出的78.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费11.38万元，占基本支出的0.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.26万元，支出决算为2.75万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，共接待12次52人，完成预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务接待，严格遵守财务管理制度，节约开支，与上年相比增加0.28万元，增长70%,增长的主要原因是来本院检查工作次数上年增多。公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.26万元，支出决算为2.43万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的69.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.81万元，减少25%,减少的主要原因是制定了内部财务管理制度，公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和账务管理制度。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度办事，让有限的资金发挥其应有的效力，以确保工作正常运转。所有的资金均按制度执行，无截留、挤占、挪用情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.38万元，比年初预算数增加0.83万元，增长7.86%。主要原因是：因为是本单位扶贫下乡次数增加，差旅费比上年增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：永兴县社会福利院2019年度部门整体绩效目标自评表（附件2）.doc
